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        蒼南縣安全生產監督管理局2018年度部門決算
        發布日期:2019-09-22 16:39:40瀏覽次數: 來源:蒼南縣 字體:[ ]

        一、蒼南縣安全生產監督管理局概況

        (一)部門職責

        承擔縣安全生產委員會辦公室的日常工作以及綜合管理全縣安全生產工作。組織起草本縣貫徹執行國家安全生產有關法律法規的實施意見,研究擬訂安全生產工作政策,研究擬訂工礦商貿行業及有關綜合性安全生產標準,并組織實施和監督檢查。依法行使全縣安全生產綜合監督管理職權和全縣安全生產監察職權。 負責全縣生產安全事故的報告、統計分析、調查處理和應急救援工作。負責危險化學品和煙花爆竹安全生產綜合監督管理工作。 指導、協調全縣安全生產檢測檢驗工作。組織、指導全縣安全生產宣傳教育工作。依法監督檢查新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用情況(以下簡稱“三同時”情況);依法監督檢查重大危險源的監控和重大事故隱患的整改工作;依法查處不具備安全生產條件的生產經營單位。 擬訂全縣安全生產科技規劃,組織、指導安全生產科學技術研究和技術推廣工作。 負責管理縣安全生產專家組,指導有關行業協會的安全生產工作;負責用人單位職業衛生監督檢查工作,加強對建設項目職業病危害預評價審查、職業病防護設施設計審核、建設項目職業病防護設施竣工驗收的監督管理,實施對職業衛生技術服務機構資質認可的管理工作,實施對職業衛生技術服務機構資質認可的管理,監督管理用人單位職業危害項目申報工作,組織查處職業危害事故和違法違規行為。

        (二)機構設置

        2018年度縣安監局部門決算是一級決算單位,無下屬二級決算單位。

        二、蒼南縣安全生產監督管理局2018年度部門決算公開表

        詳見附表。

        三、蒼南縣安全生產監督管理局2018年度部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明

        1、2018年度收入總計985.62萬元,具體情況如下:

        (1)財政撥款收入985.62萬元,較上年增加110.05萬元,增長12.57%,主要原因是2018年我縣增加了民生工程,我局有兩民生項目,其一是智慧用電安全管理服務系統安全專項資金支出23萬元和生產企業安全培訓經費支出71萬。

        (2)年初結轉和結余0萬元,與2017年相比,減少了4.07元,其原因是是歷年資金節余,已按照縣財政局的要求,作為統籌資金已全部上交國庫。

        2、2018年度支出總計985.62萬元,具體情況如下:

        (1)人員經費支出606.9元,主要用于局里機關事業工作人員的養老保險、工資福利、職業年金等的支出以及。較上年減少了36.29萬元,減少了5.64 %,主要原因是2017年對2014年以來的機關事業人員的職業年金進行了清算補繳以及及機關定額公用經費標準調和G20獎金的發放,2018年無此支出。

        (2)公用經費37.76萬元,主要用于我單位的日常運費支出,包括辦公室、三公經費等日常支出,支出金額與往年數據基本持平。

        (3)項目資金340.96萬元,主要用于全縣范圍內的安全監管監察支出和安全生產教育培訓宣傳等支出,增加了150.97,增加了38.71%。主要原因是2018年我縣增加了民生工程,我局有兩民生項目,其一是智慧用電安全管理服務系統安全專項資金支出23萬元和生產企業安全培訓經費支出71萬。

        (4)年初結轉和結余0萬元,與2017年相比,減少了4.07元,其原因是是歷年資金節余,已按照縣財政局的要求,作為統籌資金已全部上交國庫。

        (二)收入決算情況說明

        本年收入合計985.62萬元;包括財政撥款收入985.62萬元(其中,一般公共預算903.32萬元,政府性基金預算82.30萬元),占收入合計100.00%。

        (三)支出決算情況說明

        本年支出合計985.62萬元,其中基本支出644.66萬元,占65.41%;項目支出340.96萬元,占34.59%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

        (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2018年度財政撥款收、支總計985.62萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加110.05萬元,增長12.57%。主要原因是2018年我縣增加了民生工程,我局有兩民生項目,其一是智慧用電安全管理服務系統安全專項資金支出23萬元和生產企業安全培訓經費支出71萬。

         

        (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        2018年度部門決算一般公共預算財政撥款支出決算903.32萬元,比年初預算增加150.21萬元,增長了19.95%。具體情況如下:

         

        1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

        2018年度一般公共預算財政撥款支出903.32萬元,占本年支出合計的91.65%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加31.83萬元,增長3.65%。主要原因是2018年我局新增加了民生工程智慧用電安全管理服務系統安全專項資金支出23萬元

        2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

        2018年度一般公共預算財政撥款支出903.32萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業(類)支出68.62萬元,占7.60%;資源勘探信息等(類)支出834.71萬元,占92.40%;    

        3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

        2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為753.11萬元,支出決算為903.32萬元,完成年初預算的120%,主要原因是主要原因是2018年我局新增加了民生工程智慧用電安全管理服務系統安全專項資金支出23萬元。其中:

        社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為68.16萬元,2018年支出決算為68.16萬元,完成年初預算的70.05%。

        資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款 )行政運行(項)。2018年年初預算為516.34萬元,2018年支出決算為516.34萬元,完成年初預算的100%。

        資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款 )一般行政管理事務(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為1.5萬元,主要原因是2018年我縣為完成資產云上線,財政給各部門追加專項工作經費造成的。

        資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款 )安全監管監察專項(項)2018年年初預算為195萬元,2018年支出決算為194.7萬元,完成年初預算的99.85%。

        資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款 )其他安全生產監管支出(項)2018年年初預算為95.7萬元,2018年支出決算為122.17萬元,完成年初預算的130%,主要是因為我局2018年為完成縣里布置的民生工程智慧用電安裝服務系統,財政年中追加了22.67萬元預算,并全部執行到位。

        (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2018年一般公共預算財政撥款基本支出644.66萬元,其中:

        人員經費604.95萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會養老保險職業年金的支出;

        公用經費39.71萬元,主要包括:辦公費、印刷費、招待費等其它工資福利支出

        (七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

        1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

        2018年度政府性基金預算財政撥款支出82.30萬元,主要用于以下方面:城鄉社區(類)支出82.30萬元,占100.00%。

        2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

        2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為82.30萬元,決算大于年初預算82.3萬元,無法完成計算預算完成率,主要原因是民生工程-安全培訓經費年中追加調整70.5萬元,危險品區域安全生產風險評估年中追加調整7.8萬元,礦山安全發展規劃編制經費年中追加調整4萬元。

        城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為82.3萬元,決算大于年初預算82.3萬元,無法完成計算預算完成率,決算數大于預算數的主要原因是民生工程-安全培訓經費年中追加調整70.5萬元,危險品區域安全生產風險評估年中追加調整7.8萬元,礦山安全發展規劃編制經費年中追加調整4萬元。

        (八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

        2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為17.00萬元,支出決算為14.52萬元,完成預算的85.39%,2018年度三公經費支出決算數大于(或小于)預算數的主要原因是2018年我局三輛公車日漸老化,外出風險因素加大,導致公車運行費比較少,2019年3輛公車已報廢待更新。

        2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

        2018年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2017年度執平,主要原因是2018沒有因公出國的工作需要;公務用車購置及運行維護費支出決算為13.68萬元,占94.22%,與2017年度相比,1.32萬元,下降8.25%,主要原因是壓縮收支,公車運行次數新減少;公務接待費支出決算為0.84萬元,占5.78%,與2017年度相比,減少0.43萬元,下降33.86%,主要原因是接待次數變少。具體情況如下:

        (1)因公出國(境)費

        年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數與預算數一致。

        其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次

        (2)公務用車購置及運行維護費

        年初預算數為15.00萬元,支出決算為13.68萬元,完成年初預算的91.18%。決算數小于預算數的是2018年我局三輛公車日漸老化,外出風險因素加大,導致公車運行費比較少,2019年3輛公車已報廢待更新。

        公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

        公務用車運行維護費支出13.68萬元,主要用于我局3輛的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。

        (3)公務接待費年初預算數為2.00萬元,支出決算為0.84萬元,完成年初預算的41.93%。主要用于接待省市領導的工作指導考察和危化專家對事故進行指導鑒定等支出。決算數小于(或大于)預算數的主要原因是要接待次數變少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待24批次,累計121人次。

        外賓接待支出0萬元,其他國內公務接待支出0.84萬元,主要用于接待省市領導的工作指導考察和危化專家對事故進行指導鑒定等支出。接待121人次,24批次。

        (九)部門預算績效情況說明

        1.預算績效管理工作開展情況。

        根據預算管理要求,縣安監局部門組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目**個,涉及當年一般公共預算資金**萬元,占項目資金預算總額的**%。

        2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):

        蒼南縣安全生產監督管理局在2018年度部門決算中反映安全監察監管專項及安全生產綜合整治專項經費的項目績效自評結果。

        安全監察監管專項項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分94分,自評結論為“良”。項目全年預算數為165萬元,執行數為164.69萬元,完成預算的99.81%。主要產出和效果:在縣委、縣政府正確領導和市安委辦的指導支持下,我縣積極探索安全生產領域改革創新工作,構建行之有效的安全管理機制,大力推進安全生產宣傳教育“七進”和各類安全生產專項整治行動,安全生產責任體系更加完善,安全生產基層基礎得到進一步提升,安全生產宣傳教育不斷強化,全縣安全生產形勢呈現趨穩向好態勢。。發現的問題及原因:安全生產工作事關全縣人民的財產安全和生命安全,資金來源依靠財政投入,一旦投入不足將直接影響到安全生產工作的順利推進。近年來縣財政在資金投入上給予大力支持,但安全生產是一項長期艱巨的工作,一直以來面臨著財政資金支持力度不夠,導致一些工作無法開展,或開展得不夠徹底,希望縣財政能夠給予我縣安全生產工作進一步的支持。下一步改進措施:積極與縣人民政府和縣財政局溝通,確保此項工作及資金得到保證和支持。

        安全生產綜合整治專項經費 項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分94分,自評結論為“良好”。項目全年預算數為30萬元,執行數為30萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:完成省市縣三級布署的重點時段重點工作涉及安全生產專項整治工作。發現的問題及原因: 安全生產工作事關全縣人民的財產安全和生命安全,資金來源依靠財政投入,一旦投入不足將直接影響到安全生產工作的順利推進。近年來縣財政在資金投入上給予大力支持,但安全生產是一項長期艱巨的工作,一直以來面臨著財政資金支持力度不夠,導致一些工作無法開展,或開展得不夠徹底,希望縣財政能夠給予我縣安全生產工作進一步的支持。積極與縣人民政府和縣財政局溝通,確保此項工作及資金得到保證和支持。

        3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。(如有)

        (十)其他重要事項的情況說明

        1.機關運行經費支出情況。

        2018年度機關運行經費支出39.71萬元,比年初預算數減少0.29萬元,與年初預算基本持平。

        2.政府采購支出情況。

        2018年度政府采購支出總額*1萬元,其中:政府采購貨物支出1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出26.67萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

        3.國有資產占有使用情況。

        截至2018年12月31日,蒼南縣安全生產監督管理局本級及所屬各單位共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

        四、名詞解釋

        1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

        5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

        6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

        8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

        9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        13.XX(類)XX(款)XX(項):指……

        14.XX(類)XX(款)XX(項):指……

        15.……

         

        2018年蒼南縣安全生產監督管理局部門決算公開文本(1).docx2018蒼南縣安全生產監督管理局_(1).xls


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