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              蒼南縣委蒼南縣人民政府信訪局2018年度部門決算
              發布日期:2019-09-20 19:45:38瀏覽次數: 來源:蒼南縣 字體:[ ]

               

              一、蒼南縣委蒼南縣人民政府信訪局概況

              (一)部門職責

              (一)主要職能

              1、負責處理人民群眾和國外、境外人士給縣委、縣政府及縣委、縣政府主要負責同志的信訪件和上級有關部門交辦的信訪件,接待人民群眾來訪,保證信訪渠道暢通;及時、準確地向縣委、縣政府領導以及縣委辦公室、縣政府辦公室反映群眾在來信來訪中提出的重要建議、意見和問題;綜合分析信訪信息,開展調查研究,為縣委、縣政府制定政策、措施提出的重要建議。

              2、承辦縣委、縣政府領導交辦的信訪事項,督促檢查領導同志有關批示件的落實情況;向鄉(鎮)和縣直有關部門交辦信訪事項,督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

              3、負責組織協調有關地方及有關部門妥善處理群眾集體到省、市、縣上訪和異常、突發性信訪事件;協調縣直機關信訪工作和檢查鄉(鎮)的信訪工作。

              4、指導全縣信訪業務工作;研究、起草有關信訪工作的文件;負責信訪工作的宣傳;總結推廣各鄉(鎮)、縣直機關各部門信訪工作經驗,提出改進和加強信訪工作的意見和建議。

              5、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項

              6、負責縣統一政務咨詢投訴舉報平臺管理辦公室的日常工作;負責全縣“信、訪、網、電”一體化平臺受理事項和協調事項的督查督辦;負責推動信訪積案攻堅治理和會商,協調重大疑難復雜信訪事項;負責上級和縣領導批示件、交辦件、本局梳理的重要信訪件等的辦理、督查、結案工作;負責信訪工作決策部署落實情況和信訪工作責任追究的督查。

              (二)機構設置

              從預算單位構成看,蒼南縣委蒼南縣人民政府信訪局部門決算包括:局本級決算。

              納入蒼南縣委蒼南縣人民政府信訪局2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:無

              二、蒼南縣委蒼南縣人民政府信訪局2018年度部門決算公開表

              詳見附表。

              三、蒼南縣委蒼南縣人民政府信訪局2018年度部門決算情況說明

              (一)收入支出決算總體情況說明

              2018年度收、支總計906.84萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加11.12萬元,增長1.24%,主要原因是人員增加。

              (二)收入決算情況說明

              本年收入合計905.31萬元;包括財政撥款收入905.31萬元(其中,一般公共預算905.31萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100.00%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

              (三)支出決算情況說明

              本年支出合計905.31萬元,其中基本支出524.86萬元,占57.98%;項目支出380.45萬元,占42.02%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

              (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

              2018年度財政撥款收、支總計906.84萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加3.7萬元,增長0.68%。主要原因是:單位職工人員工資社保等增加。

              (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

              1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

              2018年度一般公共預算財政撥款支出905.31萬元,占本年支出合計的100.00%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.7萬元,增長0.68%。主要原因是:單位職工人員工資社保等增加

              2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

              2018年度一般公共預算財政撥款支出905.31萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出850.15萬元,占93.91%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出55.16萬元,占6.09%;醫療衛生與計劃生育(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

              3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

              2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為749.93萬元,支出決算為905.31萬元,完成年初預算的120.71%,主要原因是人員增加及人民滿意窗口建設。具體情況如下:

              1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項))事務支出。2018年年初預算為117.01萬元,2018年支出決算為143.11萬元,完成年初預算的122.31%,決算數大于預算數的主要原因是人員增加。

              2.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)事務支出。2018年年初預算為280.76萬元,2018年支出決算為310.46萬元,完成年初預算的110.57%。決算數大于預算數的主要原因是增加了人民滿意窗口建設。

              3.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)事務支出。2018年年初預算為70萬元,2018年支出決算為70萬元,完成年初預算的100%。

              4.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款) 事業運行(項)事務支出。2018年年初預算為227萬元,2018年支出決算為326.58萬元,完成年初預算的143.86%。決算數大于預算數的主要原因是事業人員增加經費調整。

              5.社會保障和就業支出(類)-行政事業單位離退休款-機關事業單位基本養老保險繳費事務支出(項)。2018年年初預算為55.16萬元,2018年支出決算為55.16萬元,完成年初預算的100%。

              (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

              2018年一般公共預算財政撥款基本支出524.86萬元,其中:

              人員經費453.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、基本工資、津貼補貼、獎金、社保、住房公積金、公車補助等支出;

              公用經費71.40萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水電經費、工會經費、福利費、伙食補貼、生病慰問等支出

              (七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

              1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

              2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

              2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

              2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,主要原因是無安排。

              (八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

              1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

              2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為3.00萬元,支出決算為0.22萬元,完成預算的7.35%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是公務接待減少。

              2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

              2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2017年度持平,主要原因是無因公出國(境)情況;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度持平,主要原因是無公車;公務接待費支出決算為0.22萬元,占100.00%,與2017年度相比,減少2.78萬元,下降200%,主要原因是嚴格遵守“八項規定”、按照規定進行接待并節接待開支。具體情況如下:

              具體情況如下:

              (1)因公出國(境)費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。無決算數和預算數、無增無減的主要原因是2017及2018年均無公務出國活動。

              其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

              (2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。無決算數和預算數、無增減的主要原因是公車改革后本單位無公務用車。

              公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

              公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公車等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

              (3)公務接待費年初預算數為3.00萬元,支出決算為0.22萬元,完成年初預算的7.35%。主要用于接待省市督查等支出。決算數小于預算數的主要原因是單位近幾年嚴格遵守“八項規定”、控制公務接待并節接待開支。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待6批次,累計30人次。

              外賓接待支出0萬元,主要無外賓接待;接待0人次,0批次。

              其他國內公務接待支出0.22萬元,主要用于市來蒼督查、指導工作也多,接待控制良好。接待30人次,6批次。

              (九)部門預算績效情況說明

              1.預算績效管理工作開展情況。

              根據預算管理要求,信訪局部門組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目5個,涉及當年一般公共預算資金380.44萬元,占項目資金預算總額的100%。

              2.部門決算中項目績效自評結果:

              蒼南縣委蒼南縣人民政府信訪局在2018年度部門決算中反映信訪疑難案件補助經費及信訪專項經費的項目績效自評結果。

              信訪專項經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分91分,自評結論為“良好”。項目全年預算數為150萬元,執行數為150萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是保障我縣信訪工作日常支出及北京勸訪工作支出;二是圓滿完成年度考核及上級交辦任務。發現的問題及原因:一是個別科目預算安排與實際支出此微不相符,還應更科學;二是專項經費中還有部分業務經費。下一步改進措施:一是預算安排更細致考慮更周全;二是嚴格按財務規定支出,提財政績效。

              信訪疑難案件補助經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分99分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為50萬元,執行數為50萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是對促進信訪疑難案件的化解,提高了案件化解率。二是推動我縣圓滿完成上級任務,促進社會穩定和諧。發現的問題及原因:一是案件化解金額數量不一,無給予補助統一標準;二是信訪疑難案件補助申報相對延遲,補助時間集中在第三、第四季度。下一步改進措施:一是通過建立制度對發放予以完善;二是補助申報時間要及時,不延不拖,全年度充分保障。

              3.以部門為主體開展的重點績效評價結果:

              (十)其他重要事項的情況說明

              1.機關運行經費支出情況。

              2018年度機關運行經費支出71.40萬元,比年初預算數增加43.8萬元,增長253%,主要原因是人員增加。

              2.政府采購支出情況。

              2018年度政府采購支出總額26.98萬元,其中:政府采購貨物支出26.98萬元;政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%。其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額0%

              3.國有資產占有使用情況。

              截至2018年12月31日,信訪局本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是無公務車。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

              四、名詞解釋

              1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

              2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

              3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

              4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

              5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

              6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

              7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

              8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

              9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

              10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

              11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

              12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

              13. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)事務支出指行政單位(包括實行公務員管理的事業)的基本支出。

              14. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)事務支出指除上述項目以外其他用于中國共產黨部門的事務支出

              15.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)事務支出指用于信訪事務支出。

              16.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款) 事業運行(項)事務支出指事業單位的基本支出

              17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費事務支出(項)指指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出

              18.社會保障和就業支出(類)社會保障和就業支出行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費基項支出機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出

              蒼南縣委蒼南縣人民政府信訪局公開表.xls   蒼南縣信訪局-12-信訪專項經費.doc   積案化解經費.doc

               

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