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        2019年度縣委編辦預算公開
        發布日期:2019-03-29 14:35:46瀏覽次數: 來源:蒼南縣 字體:[ ]

        一、蒼南縣委編辦概況

        (一)主要職能

        1. 貫徹執行黨和國家、省、市有關行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的法規、政策,起草有關機構編制管理的規范性文件。

            2. 擬訂全縣行政管理體制和機構改革的總體方案,組織實施縣級黨政機構改革方案和鄉鎮機構改革方案。

        3. 協調縣委、縣政府各部門的職能配置及其調整,協調縣級黨政部門與鄉鎮黨委政府之間的職責分工。

        4. 審核縣委、縣政府各部門以及部門管理機構、政府派出機構、議事協調機構的辦事機構的機構設置、人員編制和領導職數;審核縣人大、政協機關,法院、檢察院機關,民主黨派、人民團體機關的機構設置、人員編制和領導職數;審核鄉鎮黨政機關的機構設置、人員編制和領導職數;審核全縣各級行政編制、專項編制總額。

        5. 擬訂全縣事業單位管理體制和機構改革方案;指導并協調全縣事業單位機構改革和編制管理工作;審核全縣各級事業單位機構編制;參與全縣事業單位分類改革;參與事業單位參照公務員法管理的審核、報批工作;貫徹執行《事業單位登記管理暫行條例》,監督指導事業單位登記管理工作。

        6. 貫徹執行機構編制實名制管理辦法;負責全縣機構編制統計和機構編制數據庫的管理工作;負責機關、事業單位財政統發工資的人員編制審核。

        7. 監督檢查行政管理體制和機構改革以及機構編制政策、法規的執行情況;依法查處違反機構編制紀律行為。

        8. 指導協調全縣機關、事業單位編外用工的范圍和總量控制;審核全縣機關、事業單位編制外用工的數額。

        9. 受縣委、縣政府委托,負責縣級國資營運公司機構設置和定崗定員管理工作。

        10. 承辦縣委、縣政府和縣機構編制委員會交辦的其他事項。

        (二)部門預算單位構成

        從預算單位構成看,蒼南縣委編辦部門預算包括本級預算。

        二、蒼南縣委編辦2019年部門預算安排情況說明

          (一)關于蒼南縣委編辦2019年收支預算情況的總體說明

        按照綜合預算的原則,蒼南縣委編辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出。蒼南縣委編辦2019年收支總預算597.74萬元。

        (二)關于蒼南縣委編辦2019年收入預算情況說明

        蒼南縣委編辦2019年收入預算597.74萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入597.74萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。

        (三)關于蒼南縣委編辦2019年支出預算情況說明           

          蒼南縣委編辦2019年支出預算597.74萬元。

        1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出559.84萬元、社會保障和就業支出37.90萬元。

        2.按支出用途分類,包括人員支出295.76萬元,占49.48%;臨時用工支出2.5萬元,占0.42%;日常公用支出16.70萬元,占2.79%;業務經費支出9.50,占1.59%;公車補助支出10.69,占1.79%;項目支出262.59萬元,占43.93%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%。

        結轉下年0萬元。

        (四)關于蒼南縣委編辦2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

        蒼南縣委編辦2019年財政撥款收支總預算597.74萬元。收入包括:一般公共預算597.74萬元;支出包括:一般公共服務支出559.84萬元、社會保障和就業支出37.90萬元。

        (五)關于蒼南縣委編辦2019年一般公共預算當年撥款情況說明

        1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

        蒼南縣委編辦2019年一般公共預算當年撥款597.74萬元,比2018年執行數增加76.97萬元,主要是人員增加,業務量增大。

        2.一般公共預算當年撥款結構情況

        一般公共服務(類)支出559.84萬元,占93.66%;社會保障和就業(類)支出37.90萬元,占6.34%。

               3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

        (1)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)行政運行(項)239.83萬元,主要用于行政人員的工資福利支出,商品和服務支出,對個人和家庭補助支出。

        (2)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)事業運行(項)57.43萬元,主要用于事業人員的工資福利支出,商品和服務支出,對個人和家庭補助支出。

        (3)一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)一般行政管理事務(項)262.59萬元,主要用于黨政機關和事業單位專用中文域名支出,各項改革工作經費支出。

        (4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)27.07萬元,主要用于養老保險支出。

        (5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)10.83萬元,主要用于職業年金支出。

            (六)關于蒼南縣委編辦2019年一般公共預算基本支出情況說明

        蒼南縣委編辦2019年一般公共預算基本支出335.15萬元,其中:

        人員經費298.26萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助

        公用經費36.89萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

        (七)關于蒼南縣委編辦2019年政府性基金預算支出情況說明

            蒼南縣委編辦2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        (八)關于蒼南縣委編辦2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

        蒼南縣委編辦2019 年“三公”經費預算數為0.5萬元,比2018年執行數增加0.5萬元,2018年執行數為0,具體如下:

        1.因公出國(境)費用:根據縣政府安排及實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與上年執行數相同。

        2. 2019年安排公務接待費預算0.5萬元,比上年執行數增加0.5萬元。主要用于接待上級單位來訪等支出。增加的主要原因是2018年公務接待費執行數為0,相比之下2019年公務接待費預算增長。

        3. 公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年執行數相同。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元。

        (九)其他重要事項的情況說明

        1.機關運行經費。

        2019年度蒼南縣委編辦本級行政單位以及所屬蒼南縣事業單位登記管理局1家參公管理事業單位的機關運行經費支出財政撥款預算13.30萬元。

        2.政府采購情況。

        2019蒼南縣委編辦各單位政府采購預算總額252.55萬元,其中:政府采購貨物預算1.80萬元、政府采購服務預算250.75萬元。

        3.國有資產占有使用情況。    

        截至2018年12月31日,蒼南縣委編辦所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

        2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

              4.績效目標設置情況。

          2019蒼南縣委編辦專項行政事業類類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款 262.59萬元。

        三、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

            3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

            4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

            6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

        7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        10. 一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)行政運行(項):指蒼南縣機構編制委員會辦公室機關單位的基本支出。

        11. 一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)一般行政管理事務(項):指蒼南縣機構編制委員會辦公室的項目支出。

        12. 一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)事業運行(項):指蒼南縣機構編制委員會辦公室下屬事業單位的基本支出。

        13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險繳費支出。

        14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金繳費支出。

        蒼南縣編制委員會辦公室2019年部門預算公開表.xls

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

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