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        蒼南縣投資促進服務中心2019年部門預算
        發布日期:2019-03-29 09:58:04瀏覽次數: 來源:蒼南縣 字體:[ ]

        蒼南縣投資促進服務中心

        2019年部門預算

         

        一、蒼南縣投資促進服務中心概況

        (一)主要職能

        1.組織起草全縣投資促進政策,牽頭落實全縣投資促進工作。

        2.負責研究制定全縣內資招引(蒼商回歸)和全國異地蒼南商會等工作的工作計劃并組織實施。

        3.負責全縣重點產業、新興產業投資促進趨勢研究,并提出相關對策建議。

        4.負責全縣投資促進工作的組織、協調、督查和考核,統籌協調全縣招商引資(內資)工作。負責指導各鄉鎮和建設平臺的投資促進工作。牽頭開展浙(溫)商創業創新工作和實施溫商回歸(蒼商回歸)“鳥巢計劃”。負責招商引資相關投訴和來信來訪等工作的協調處理。

        5.負責全縣重大招商引資項目的謀劃推介。負責投資環境、招商政策、重大項目的整體宣傳工作。負責招商引資信息收集、發布和信息化建設工作。負責全縣重大招商引資項目的評審、準入、選址和流轉。負責重大招商引資項目跟蹤服務,協調督促重大簽約項目的實施。

        6.負責建立全縣招商引資(內資)及服務工作綜合評價體系,擬訂監督檢查、考核獎勵辦法并組織實施。

        7.負責全國異地蒼南商會的聯系、服務、協調、指導、評價工作。負責指導全國蒼南商會總會日常工作。負責指導全國異地蒼南商會開展工作。負責全國異地蒼南商會黨建工作。負責在外“新生代”蒼商聯絡、服務及培訓等工作。

        8.負責外地各級政府、企事業單位駐蒼非經營性辦事機構的服務。

        9.承辦縣委、縣政府交辦的其他任務。

        (二)部門預算單位構成

        從預算單位構成看,投資促進服務中心部門預算包括:本級預算預算。

        二、蒼南縣投資促進服務中心2019年部門預算安排情況說明
          (一)關于投資促進服務中心2019年收支預算情況的總體說明

        按照綜合預算的原則,投資促進服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出等。投資促進服務中心2019年收支總預算491.71萬元。

        (二)關于投資促進服務中心2019年收入預算情況說明

        投資促進服務中心2019年收入預算491.71萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入491.71萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。

        (三)關于投資促進服務中心2019年支出預算情況說明           
          投資促進服務中心2019年支出預算491.71萬元。

        1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出445.93萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出45.79萬元、衛生健康支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

        2.按支出用途分類,包括人員支出356.62萬元,占72.4%;日常公用支出49.10萬元,占10.1%;項目支出86.00萬元,占17.5%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%。

        結轉下年0萬元。

        (四)關于投資促進服務中心2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

        投資促進服務中心2019年財政撥款收支總預算491.71萬元。收入包括:一般公共預算491.71萬元、政府性基金0萬元;支出包括:一般公共服務支出445.93萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出45.79萬元、衛生健康支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

        (五)關于投資促進服務中心2019年一般公共預算當年撥款情況說明

        1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

        投資促進服務中心2019年一般公共預算當年撥款491.71萬元,比2018年執行數減少582.23萬元,主要是取消對口支援專項資金、蒼南異地商會專項資金壓減、人員經費減少。

        2.一般公共預算當年撥款結構情況。

        一般公共服務(類)支出445.93萬元,占90.7%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出45.79萬元,占9.3%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;債務發行費用(類)支出0萬元,占0%。

            3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

        (1)一般公共服務支出-發展與改革事務-行政運行216.14萬元,主要用于行政人員的人員經費、業務費等。

        (2)一般公共服務支出-發展與改革事務-一般行政管理事務86萬元,主要用于項目經費支出。

        (3)一般公共服務支出-發展與改革事務-事業運行143.79萬元,主要用于事業人員的人員經費。

        (4)社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出32.70萬元,主要用于行政事業人員養老保險。

        (5)社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出13.08萬元。

            (六)關于投資促進服務中心2019年一般公共預算基本支出情況說明

        投資促進服務中心2019年一般公共預算基本支出405.71萬元,其中:

        人員經費356.62萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、醫療費補助;

        公用經費支出19.05萬元,主要包括:工會經費、福利費、其他商品和服務支出;

              業務經費支出19萬,主要包括:辦公費、印刷費、差旅費、其他商品服務支出;

              其他交通費用11.04萬元,主要包括:參照公務員管理人員、事業人員的公車補助。

        (七)關于投資促進服務中心2019年政府性基金預算支出情況說明

            投資促進服務中心2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

        投資促進服務中心2019年政府性基金預算當年撥款0萬元,與2018年執行數持平。

        2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

            科學技術(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0 %。

        (八)關于投資促進服務中心2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

        投資促進服務中心2019 年“三公”經費預算數為26萬元,比2018年執行數增加減少0萬元,與2018年執行數持平,具體如下:

        1.因公出國(境)費用:根據縣政府安排及實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出差等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。。

        2. 2019年安排公務接待費預算26萬元,與2018年執行數持平。主要用于接待蒼南異地商會、領頭雁等回鄉考察項目人員接待支出。

        3. 公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與2018年執行數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

        (九)其他重要事項的情況說明

        1.機關運行經費。

        2019投資促進服務中心等1家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算491.71萬元,比2018年預算減少582.23萬元,下降54.2%,主要是取消對口支援專項資金、山海協作專項補助資金、蒼南異地商會專項資金壓減、人員經費減少。

        2.政府采購情況。

        2019投資促進服務中心各單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

        3.國有資產占有使用情況。   

        截至2018年12月31日,投資促進服務中心所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

        2019年部門預算安排購置車輛0輛,其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。2019年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。(或2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備)。

            4.績效目標設置情況。

          2019年投資促進服務中心專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款86萬元。

        三、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

            3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

            4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

            6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

        7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

         


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