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        蒼南縣機關事務管理中心2019年預算
        發布日期:2019-03-29 09:24:03瀏覽次數: 來源:蒼南縣 字體:[ ]

        蒼南縣機關事務管理中心

        2019年部門預算

         

        一、蒼南縣機關事務管理中心概況

        (一)主要職能
             我局為縣政府直屬管理機關事務的事業(參公)單位,負責制定并組織實施全縣機關后勤事務工作的具體政策和管理制度;會同有關部門研究制定并組織實施全縣機關后勤體制改革的政策和辦法;指導全縣各部門后勤服務單位的業務工作;負責機關辦公用房管理、行政中心及行政副中心大院的維護和管理、全縣公共機構節能監督管理工作、縣四套班子領導的有關生活服務管理、全縣公務用車運行工作、全縣召開的重要會議的總務工作,同時承辦縣委、縣政府領導交辦的其它事項。
          (二)部門預算單位構成
            從預算單位構成看,蒼南縣機關事務管理中心部門預算包括:本級預算、所屬全額事業單位蒼南縣縣級機關后勤服務中心和所屬差額事業單位蒼南縣機關綜合服務部預算。
            二、 蒼南縣機關事務管理中心2019年部門預算安排情況說明
          (一)關于蒼南縣機關事務管理中心2019年收支預算情況的總體說明。

         按照綜合預算的原則,蒼南縣機關事務管理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入,支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、城鄉社區支出。蒼南縣機關事務管理中心2019年收支總預算3422.28萬元。其中本級單位預算收入3287.42萬元,下屬蒼南縣縣級機關服務中心預算收入119.86萬元,蒼南縣機關綜合服務部預算收入15萬元。
           (二)關于蒼南縣機關事務管理中心2019年收入預算情況說明。
            蒼南縣機關事務管理中心2019年收入預算3422.28萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入1822.28萬元,占53.24%;政府性基金收入1600萬元,占46.76%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。 

        其中本級2019年收入預算3287.42萬元,其中:一般公共預算撥款收入1687.42萬元,占51.33%;政府性基金收入1600萬元,占48.67%。

        蒼南縣縣級機關服務中心收入預算119.86萬元,其中:一般公共預算撥款收入119.86萬元,占100%

        蒼南縣機關綜合服務部支出預算15萬元。其中:一般公共預算撥款收入15萬元,占100%
            (三)關于蒼南縣機關事務管理中心2019年支出預算情況說明。
           蒼南縣機關事務管理中心2019年支出預算3422.28萬元,其中本級支出預算3287.42萬元,下屬蒼南縣縣級機關服務中心支出預算119.86萬元,蒼南縣機關綜合服務部支出預算15萬元。
            1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1719.6萬元,社會保障和就業支出102.67萬元,城鄉社區支出1600萬元。
            2.按支出用途分類,包括人員支出851.06萬元,占24.87%;日常公用支出91.22萬元,占2.67%;項目支出2480萬元,占72.46%事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%。

        結轉下年0萬元。 

        (四)關于蒼南縣機關事務管理中心2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

        蒼南縣機關事務管理中心2019年財政撥款收支總預算3422.28萬元。收入包括:一般公共預算1822.28萬元、政府性基金1600萬元;支出包括:一般公共服務支出1719.60萬元、社會保障和就業支出102.67萬元、城鄉社區支出1600萬元

        (五)關于蒼南縣機關事務管理中心2019年一般公共預算當年撥款情況說明

        1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

        蒼南縣機關事務管理中心2019年一般公共預算當年撥款1822.28萬元,比2018年執行數增加減少1337.39萬元,主要是辦公用房維修管理費、重要公務用車運行維護費減少

        2.一般公共預算當年撥款結構情況

        一般公共服務(類)支出1719.6萬元,占50.25%;社會保障和就業(類)支出102.67萬元,占3%;城鄉社區(類)支出1600萬元,占46.75%

            3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

         1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)671.29萬元,主要用于行政工勤人員工資獎金發放、公積金、社保及公用經費等。

        2)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)63.01萬元,主要用于蒼南縣公車管理服務中心、蒼南縣機關綜合服務部人員工資獎金發放、公積金、社保及公用經費等。
            3)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項)105.3萬元,主要用于蒼南縣后勤服務中心人員工資獎金發放、公積金、社保及公用經費等。

        4)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)880萬元,主要用于會議費、接待費、公務用車管理、公共機構節能等。
            5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)73.34萬元,主要用于人員養老保險繳納。

        6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)29.33萬元,主要用于人員職業年金繳納支出

            (六)關于蒼南縣機關事務管理中心2019年一般公共預算基本支出情況說明

        蒼南縣機關事務管理中心2019年一般公共預算基本支出942.28萬元,其中:

        人員經費851.06萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助

        公用經費91.22萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、委托業務費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

        (七)關于蒼南縣機關事務管理中心2019年政府性基金預算支出情況說明

           1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況

        蒼南縣機關事務管理中心2019年政府性基金預算當年撥款1600萬元,比2018年執行數減少74.05萬元,主要是嚴格控制預算

        2.政府性基金預算當年撥款結構情況

              城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)1600萬元,占100%。      

        3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

        1)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)1600萬元,主要用于物業管理、食堂勞務承包、行政(副)中心水電費、維修、零星采購等。
            (八)關于蒼南縣機關事務管理中心2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

        蒼南縣機關事務管理中心2019 年“三公”經費預算數為536萬元,2018年執行數減少11.37萬元,下降2.07%,具體如下:

        1.因公出國(境)費用:根據縣政府安排及實際工作需要,2019年無安排因公出國(境),與上年持平。主要用于本單位人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。未發生變動的主要原因是因公出國(境)費用未發生。 

        2. 2019年安排公務接待費預算198萬元,比上年執行數下降7.69%。主要用于接待餐飲、住宿等支出等支出。減少的主要原因是控制接待規格

        3. 公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算338萬元,比上年執行數增長1.54%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),公車購置費預算列入大財政,故未做預算安排;公務用車運行維護費支出338萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是考慮到物價及人工費上漲

        (九)其他重要事項的情況說明

        1.機關運行經費

        2019年蒼南縣機關事務管理中心1參公事業單位以及蒼南縣縣級機關后勤服務中心、蒼南縣機關綜合服務部2家事業單位的機關運行經費財政撥款預算91.22萬元,比2018年預算減少2.53萬元,下降2.7%,主要是人員減少

        2.政府采購情況

        2019年蒼南縣機關事務管理中心各單位政府采購預算總額995.69萬元,其中:政府采購貨物預算8.19萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算987.5萬元。

        3.國有資產占有使用情況

        截至2018年12月31日,蒼南縣機關事務管理中心所屬各預算單位共有車輛38輛,其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車38輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。 

        2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

              4.績效目標設置情況

          2019年蒼南縣機關事務管理中心專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款  2480萬元。

        三、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。
        3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。
        4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

         5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

        6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
         7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
        8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
        9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
        10、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)指行政工勤人員工資獎金發放、公積金、社保及公用經費等經常性經費支出。
        11、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)指事業人員工資獎金發放、公積金、社保及公用經費等經常性經費支出。
        12、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)指會議費、接待費、公務用車管理、公共機構節能等項目經費支出。
        13、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)指養老保險繳納經費支出。
        14、城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)指物業管理、食堂勞務承包、行政(副)中心水電費、維修、零星采購等經費支出。

        15、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)指職業年金繳納經費支出。

           蒼南縣機關事務管理中心2019年縣級部門預算公開表.xls

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