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        蒼南縣政務服務中心2019年部門預算公開
        發布日期:2019-03-28 16:52:57瀏覽次數: 來源:蒼南縣 字體:[ ]

         

        蒼南縣政務服務中心2019年部門預算

         

        一、蒼南縣政務服務中心概況

        (一)主要職能

        政務服務中心(以下簡稱“縣政務中心”)作為蒼南縣最大的政務服務綜合平臺,承擔著規范審批行為、推進審批制度改革、方便群眾辦事、營造良好發展環境等職責。

        (二)部門預算單位構成

        從預算單位構成看,縣政務服務中心部門預算只有本級預算。

        二、縣政務服務中心2019年部門預算安排情況說明

          (一)關于縣政務服務中心2019年收支預算情況的總體說明

        按照綜合預算的原則,縣政務服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、其他支出。縣政務服務中心2019年收支總預算1400.38萬元。

        (二)關于縣政務服務中心2019年收入預算情況說明

        縣政務服務中心2019年收入預算1400.38萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入1400.38萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。

        (三)關于縣政務服務中心2019年支出預算情況說明            

          縣政務服務中心2019年支出預算1400.38萬元。

        1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1343.58萬元、社會保障和就業支出56.80萬元。

        2.按支出用途分類,包括人員支出436.8萬元,占31.2%;日常公用支出27.8萬元,占2%;項目支出910萬元,占65%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%。

        結轉下年0萬元。

        (四)關于縣政務服務中心2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

        縣政務服務中心2019年財政撥款收支總預算1400.38萬元。收入包括:一般公共預算1400.38萬元、政府性基金0萬元;支出包括:一般公共服務支出1343.58萬元、社會保障和就業支出56.80萬元。

        (五)關于縣政務服務中心2019年一般公共預算當年撥款情況說明

        1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

        縣政務服務中心2019年一般公共預算當年撥款1400.38萬元,比2018年執行數減少158.71萬元,主要是基本支出比2018年減少66.99萬元、部門項目支出比2018年減少91.72萬元

        2.一般公共預算當年撥款結構情況。

        一般公共服務(類)支出1343.58萬元,占95.9%;社會保障和就業(類)支出56.8萬元,占4.1%

            3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

        (1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)政務公開審批(項)910萬元,主要用于政務服務中心運行經費、窗口工作人員考核經費、政務中心工作人員工作服采購經費

        (2)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)122.37萬元,主要用于事業人員的工資福利支出

        (3)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)311.22萬元,主要用于參照公務員管理的人員工資福利支出

        4社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)40.57萬元,主要用于政務服務中心內設機構工作人員的基本養老保險繳費支出

        5社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)16.23萬元,主要用于政務服務中心內設機構工作人員的職業年金繳費支出

        (六)關于縣政務服務中心2019年一般公共預算基本支出情況說明

        縣政務服務中心2019年一般公共預算基本支出490.40萬元,其中:

        人員經費436.80萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

        公用經費27.80萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

        (七)關于縣政務服務中心2019年政府性基金預算支出情況說明

            縣政務服務中心2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        (八)關于縣政務服務中心2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

        縣政務服務中心2019 年“三公”經費預算數為2.5萬元,比2018年執行數增加1.43萬元,增長 133.6%,具體如下:

        1.因公出國(境)費用:根據縣政府安排及實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,上年執行數持平。主要用于機關公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

        2. 2019年安排公務接待費預算2.5萬元,比上年執行數增長133.6%。主要用于接待全國各地的“最多跑一次”考察團等支出。增加的主要原因是各地的“最多跑一次”考察團比較多

        3. 公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。持平的主要原因是單位無公務用車。

        (九)其他重要事項的情況說明

        1.機關運行經費

        2019年縣政務服務中心1家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算27.8萬元,比2018年預算增加0.6萬元,增長2.2%,主要是機關運行經費的標準有所提高

        2.政府采購情況

        2019年縣政務服務中心政府采購預算總額260萬元,其中:政府采購貨物預算70萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算190萬元。

           3.國有資產占有使用情況 

        截至2018年12月31日,縣政務服務中心所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

        2019年部門預算安排購置車輛0輛。2019年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

            4.績效目標設置情況

          2019年縣政務服務中心專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款910萬元。

        三、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

            3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

            4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

            6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

        7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        10.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)政務公開審批(項):指各級政府公開審批方面的支出

        11.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):指事業單位的基本支出

        12.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出

        13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位由單位繳納的基本養老保險費支出

        14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位由單位實際繳納的職業年金支出

                                                             附件: 2019年縣政務服務中心部門預算公開附表.xlsx

                

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