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        蒼南縣財政局2019年部門預算
        發布日期:2019-03-28 15:48:40瀏覽次數: 來源:蒼南縣 字體:[ ]

         

        蒼南縣財政局2019年部門預算

         

        一、蒼南縣財政局概況

        蒼南縣財政局貫徹落實中央、省委、市委和縣委關于財政工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對財政工作的集中統一領導。

        (一)主要職能

        1、擬訂全縣財稅發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。

        2、貫徹執行國家、省、市、縣的財政、稅收、財務、會計、行政事業單位國有資產管理等法律、法規和方針、政策及其他有關政策。

        3、負責各項財政收支管理。編制縣級年度預決算草案并組織執行。

        4、按分工負責政府非稅收入管理。

        5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導和監督國庫業務,按規定開展國庫現金管理。

        6、負責政府采購監督管理。負責執法執勤用車等公務用車的綜合管理。

        7、負責管理政府內外債。負責管理地方政府債務,防范和化解地方政府債務風險。負責地方政府債券管理工作。

        8、負責制定行政事業性國有資產管理制度,按規定管理行政事業性國有資產。

        9、負責匯總和編制國有資本經營預決算草案。

        10、按權限負責社會保險基金管理。

        11、負責辦理和監督政府性財政的經濟發展支出。

        12、負責實施預算績效管理。

        13、管理和指導全縣會計工作。監督和規范會計行為。

        14、負責財政信息化建設規劃。負責財政信息化項目建設。負責財政數據管理。負責財政網絡與信息安全管理工作。

        15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

        (二)部門預算單位構成

        從預算單位構成看,蒼南縣財政局部門預算包括:本級預算、所屬蒼南縣財稅培訓中心預算。

        二、蒼南縣財政局2019年部門預算安排情況說明

          (一)關于蒼南縣財政局2019年收支預算情況的總體說明

        按照綜合預算的原則,蒼南縣財政局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、其他收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出。蒼南縣財政局2019年收支總預算4386.21萬元。

        (二)關于蒼南縣財政局2019年收入預算情況說明

        蒼南縣財政局2019年收入預算4386.21萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入4311.21萬元,占98.3%;其他收入75萬元,占1.7%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。

        (三)關于蒼南縣財政局2019年支出預算情況說明            

          蒼南縣財政局2019年支出預算4386.21萬元。

        1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出4040.82萬元,占92.1%;社會保障和就業支出345.39,占7.9%。

        2.按支出用途分類,包括人員支出2605.59萬元,占59.4%;日常公用支出523.38萬元,占11.9%;項目支出1257.25萬元,占28.7%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%

        結轉下年0萬元。

        (四)關于蒼南縣財政局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

        蒼南縣財政局2019年財政撥款收支總預算4311.21萬元。收入包括:一般公共預算4311.21萬元。支出包括:一般公共服務支出3965.82萬元、社會保障和就業支出345.39萬元。

        (五)關于蒼南縣財政局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

        1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

        蒼南縣財政局2019年一般公共預算當年撥款4311.21萬元,比2018年執行數減少6470.74萬元,主要是2018年末機構改革后原蒼南縣地方稅務局并入國家稅務總局蒼南縣稅務局。

        2.一般公共預算當年撥款結構情況

        一般公共服務(類)支出3965.82萬元,占91.99%;社會保障和就業(類)支出345.39萬元,占8.01%。

            3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

        (1)一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)1553.88萬元,主要用于行政人員的人員經費及單位的公用經費、業務費支出。

        (2)一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)1200萬元,主要用于單位專項項目資金支出。

        (3)一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業運行(項)1211.94萬元,主要用于事業人員的人員經費支出、單位的公用經費支出。

        (4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)246.71萬元,主要用于單位職工社保繳納支出。

        (5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)98.68萬元,主要用于單位職工年金繳納支出。

            (六)關于蒼南縣財政局2019年一般公共預算基本支出情況說明

        蒼南縣財政局2019年一般公共預算基本支出3111.21萬元,其中:

        人員經費2663.93萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助;

        公用經費447.28萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置(其他資本性)、專用設備購置(其他資本性)。

        (七)關于蒼南縣財政局2019年政府性基金預算支出情況說明

           蒼南縣財政局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        (八)關于蒼南縣財政局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

        蒼南縣財政局2019 年“三公”經費預算數為1.5萬元,比2018年執行數減少2.15萬元,下降58.90%,具體如下:

        1.因公出國(境)費用:根據縣政府安排及實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數持平。無發生機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

        2. 2019年安排公務接待費預算0.5萬元,比上年執行數增長100%。主要用于接待外來單位來函考察活動等支出。增加的主要原因是外來單位來函考察活動增加。

        3. 公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算1萬元,比上年執行數下降72.22%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用);公務用車運行維護費支出1萬元,主要用于公務外出等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是2019年公務用車通過蒼南縣公車服務中心統一派車。

        (九)其他重要事項的情況說明

        1.機關運行經費。

        2019蒼南縣財政局的機關運行經費財政撥款預算447.28萬元,比2018年預算減少324.23萬元,下降42.03%,主要是2018年末機構改革后原蒼南縣地方稅務局并入國家稅務總局蒼南縣稅務局。

        2.政府采購情況。

        2019蒼南縣財政局政府采購預算總額826.69萬元,其中:政府采購貨物預算27.49萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算799.2萬元。

        3.國有資產占有使用情況。   

        截至2018年12月31日,蒼南縣財政局所屬各預算單位共有車輛2輛,其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

        2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

            4.績效目標設置情況。

          2019年蒼南縣財政局專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款1200萬元。

        三、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

                2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

                3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

                4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

                5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

                6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

        7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        10. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

        11. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的其他項目支出。

        12. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業運行(項):指事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位

        13. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

        14. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

        蒼南縣財政局2019年部門預算公開表.xls

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