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        蒼南縣公共資源交易管理委員會辦公室2019年部門預算
        發布日期:2019-03-28 15:38:09瀏覽次數: 來源:蒼南縣 字體:[ ]

        一、蒼南縣公共資源交易管理委員會辦公室概況

        (一)主要職能

        1.蒼南縣公共資源交易管理委員會辦公室是我縣招投標工作的綜合性監督機構,承擔招投標市場管理委員會的日常工作;履行招投標交易活動中的監督職能;負責對招投標評委專家庫的建設和管理。

        2.蒼南縣公共資源交易中心其主要職責:負責招投標申請、報名、統一發布招投標信息,工程直接發包、定向采購及其他競標等相關手續的受理、查驗和核對,并提供交易的場所、信息咨詢等服務。具體為:項目資料受理、審核、信息發布、組織開評標、中標公告發布、政策咨詢等工作;建設工程項目交易證的申請、審核和發放工作;編制公共資源交易項目招標文件;投標保證金的收退和管理工作;項目的現場踏勘工作;縣政府信息公開點工作以及承辦縣公共資源交易管理委員會辦公室交辦的其他事項。

        (二)部門預算單位構成

        從預算單位構成看,蒼南縣公共資源交易管理委員會辦公室部門預算包括:本級預算、下屬蒼南縣公共資源交易中心單位預算。

        二、蒼南縣公共資源交易管理委員會辦公室2019年部門預算安排情況說明
          (一)關于蒼南縣公共資源交易管理委員會辦公室2019年收支預算情況的總體說明

        按照綜合預算的原則,蒼南縣公共資源交易管理委員會辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入。無上年結轉;支出包括:社會保障和就業支出、城鄉社區支出。蒼南縣公共資源交易管理委員會辦公室2019年收支總預算988.4萬元。

        (二)關于蒼南縣公共資源交易管理委員會辦公室2019年收入預算情況說明

        蒼南縣公共資源交易管理委員會辦公室2019年收入預算988.4萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入988.4萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。

        (三)關于蒼南縣公共資源交易管理委員會辦公室2019年支出預算情況說明            
          蒼南縣公共資源交易管理委員會辦公室2019年支出預算988.4萬元。

        1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出68.17萬元、城鄉社區支出920.23萬元、蒼南縣公共資源交易管理委員會辦公室2019年未安排政府性基金預算撥款的支出。


        2.按支出用途分類,包括人員支出606.15萬元,占61.33%;日常公用支出43.25萬元,占4.37%;項目支出339萬元,占34.3%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;結轉下年0萬元。

        (四)關于蒼南縣公共資源交易管理委員會辦公室2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

        蒼南縣公共資源交易管理委員會辦公室2019年財政撥款收支總預算988.4萬元。收入包括:一般公共預算988.4萬元、政府性基金0萬元;支出包括:社會保障和就業支出68.17萬元、城鄉社區支出920.23萬元。

        關于蒼南縣公共資源交易管理委員會辦公室2019年一般公共預算當年撥款情況說明

        1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

        蒼南縣公共資源交易管理委員會辦公室2019年一般公共預算當年撥款988.4萬元,比2018年執行數增加43.09萬元,主要是行政事業類項目支出增加及人員經費增加。

        2.一般公共預算當年撥款結構情況。

        社會保障和就業(類)支出68.17萬元,占6.9%;城鄉社區(類)支出920.23萬元,占93.1%。

        3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

        (1)212(類)01(款)03(項)581.23萬元,主要用于機關服務。

        (2)212(類)01(款)06(項)299萬元,主要用于工程建設管理。

        (3)212(類)01(款)99(項)40萬元,主要用于其他城鄉社區管理事務支出。

        (4)208(類)05(款)05(項)68.17萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

        (5)208(類)05(款)06(項)19.48萬元,主要用于機關事業單位職業年金繳費支出。

        (六)關于蒼南縣公共資源交易管理委員會辦公室2019年一般公共預算基本支出情況說明

        蒼南縣公共資源交易管理委員會辦公室2019年一般公共預算基本支出649.4萬元,其中:

        人員經費606.15萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

        公用經費43.25萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

        (七)關于蒼南縣公共資源交易管理委員會辦公室2019年政府性基金預算支出情況說明

        蒼南縣公共資源交易管理委員會辦公室2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        (八)關于蒼南縣公共資源交易管理委員會辦公室2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

        蒼南縣公共資源交易管理委員會辦公室2019 年“三公”經費預算數為0萬元,與2018年執行數持平,具體如下:

        1.因公出國(境)費用:根據縣政府安排及實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與2018年執行數持平。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

        2. 2019年安排公務接待費預算0萬元,與2018年執行數持平。主要用于接待部門業務交流等支出。

        3.公務用車購置及運行維護費:2018年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與2018年執行數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于機關及下屬預算單位所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

        (九)其他重要事項的情況說明

        1.機關運行經費。

        2018年蒼南縣公共資源交易管理委員會辦公室1家行政單位以及下屬預算單位縣公共資源交易中心1家運行經費,財政撥款預算43.25萬元。

        2.政府采購情況。

        2019年蒼南縣公共資源交易管理委員會辦公室各單位政府采購預算總額120萬元,其中:政府采購貨物預算35萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算85萬元。

        3.國有資產占有使用情況。   

        截至2018年12月31日,蒼南縣公共資源交易管理委員會辦公室所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

        2019年部門預算安排購置車輛0輛,其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。2019年本部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

        4.績效目標設置情況。

        2019年蒼南縣公共資源交易管理委員會辦公室專項公用類和發展建設類項目60%已實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款 300萬元。

        三、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

        3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

        4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

        6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

        7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        10.212(類)01(款)03(項):指機關服務。反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

        11.212(類)01(款)06(項):指工程建設管理。反映調控建設市場運行、擬定建設市政法規、實施建筑工程質量、安全、工程勘察設計監管等方面的支出。

        12.212(類)01(款)99(項):指其他城鄉社區管理事務支出。反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

        13.208(類)05(款)05(項):指機關事業單位基本養老保險繳費支出。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

        14.208(類)05(款)06(項):指機關事業單位職業年金繳費支出。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

        2019年度縣級部門預算公開(蒼南縣資管辦).doc

        附件2:2019年縣公共資源交易管理委員會辦公室預算公開表.xls

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