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        蒼南縣政協2019年部門預算
        發布日期:2019-03-28 09:29:09瀏覽次數: 來源:蒼南縣 字體:[ ]

        蒼南縣政協辦公室2019年部門預算

            一、蒼南縣政協概況

        (一)主要職能

        蒼南縣政協是參與本縣的政治、經濟和社會活動,履行政治協商、民主監督、參政議政三大職能。內設“十委一辦一中心”:辦公室、提案工作委員會、經濟委員會、社會和法制委員會、城鄉建設和資源環境委員會、文化文史和學習資料委員會、教科衛體委員會、委員工作委員會、港澳臺僑委員會、農業和農村委員會、民族宗教委、政協辦信息服務中心。

        (二)部門預算單位構成

        從預算單位構成看,蒼南縣政協屬于本級預算。

           二、蒼南縣政協2019年部門預算安排情況說明

           (一)關于蒼南縣政協2019年收支預算情況的總體說明

           按照綜合預算的原則,蒼南縣政協所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入,支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出。蒼南縣政協2019年收支總預算1036.32萬元。

           (二)關于蒼南縣政協2019年收入預算情況說明

            蒼南縣政協2019年收入預算1036.32萬元,其中:上年結轉0萬元,占0.00%;一般公共預算撥款收入1036.32萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。 

           (三)關于蒼南縣政協2019年支出預算情況說明           

            蒼南縣政協2019年支出預算1036.32萬元。

            1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出950.54萬元、社會保障和就業支出85.78萬元

            2.按支出用途分類,包括人員支出630.97萬元,占60.9%;日常公用支出147.78萬元,占14.3%;項目支出257.57萬元,占24.8%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%。 

            結轉下年0萬元。

           (四)關于蒼南縣政協2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

        蒼南縣政協2019年財政撥款收支總預算1036.32萬元。收入包括:一般公共預算1036.32萬元;支出包括:一般公共服務支出950.54萬元、社會保障和就業支出85.78萬元。

           (五)關于蒼南縣政協2019年一般公共預算當年撥款情況說明

            1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

            蒼南縣政協2019年一般公共預算當年撥款1036.32萬元,比2018年執行數增加48.03萬元,主要是項目增加。

            2.一般公共預算當年撥款結構情況

            一般公共服務(類)支出950.54萬元,占91.7%社會保障和就業(類)支出85.78萬元,占8.3%。

            3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

           (1)一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項)662.82萬元,主要用于人員及日常支出。

           (2)一般公共服務支出(類)政協事務(款)一般行政管理事務(項)128.57萬元,主要用于重印蒼南政協文史資料1-34輯經費、“垃圾”革命民主監督經費、購置費、老干部聯誼經費、信息化建設經費、政協委員培訓費、政協專委辦經費等的各項經費支出。

           (3)一般公共服務支出(類)政協事務(款)政協會議(項)104萬元,其中政協大會100萬元主要用于政協委員會務費、宣傳、政協委員伙食費、差旅費、住宿費、交通費、大會資料打字等;政協常委會議4萬元,主要用于一年5次常委會會務費。

           (4)一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項)25萬元,主要用于政協委員外出視察、考察等經費,政協聯絡組及界別活動經費。

           (5)一般公共服務支出(類)政協事務(款)事業運行(項)30.15萬元,主要用于人員及日常支出。

           (6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)61.27萬元,主要用于單位基本養老保險繳費支出。

           (7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)24.51萬元,主要用于單位職業年金繳費支出。

           (六)關于蒼南縣政協2019年一般公共預算基本支出情況說明

        蒼南縣政協2019年一般公共預算基本支出778.75萬元,其中:

        人員經費630.97萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費;

        公用經費147.78萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

        (七)關于蒼南縣政協2019年政府性基金預算支出情況說明

            蒼南縣政協2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        (八)關于蒼南縣政協2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

         蒼南縣政協2019 年“三公”經費預算數為3萬元,與2018年執行數持平,具體如下:

        1.因公出國(境)費用:根據縣政府安排及實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與上年執行數持平。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。主要原因是本年沒有安排因公出國(境)費用。

        2. 2019年安排公務接待費預算3萬元,與上年執行數持平。主要用于接待省市縣政協來蒼考察、調研等支出。主要原因是認真貫徹落實中央關于厲行節約的要求,嚴格控制公務接待標準。

        3. 公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年執行數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于領導下鄉等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。主要原因是車輛已調撥機關事務管理局。

        (九)其他重要事項的情況說明

        1.機關運行經費

        2019年蒼南縣政協等1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算147.78萬元,比2018年預算減少2.72萬元,下降0.02%,主要是業務經費減少

        2.政府采購情況

        2019年蒼南縣政協各單位政府采購預算總額5萬元,其中:政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

        3.國有資產占有使用情況

        截至2018年12月31日,蒼南縣政協所屬各預算單位共有車輛0輛。其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。 

        2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

            4.績效目標設置情況

          2019年蒼南縣政協專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款 257.57萬元。

        三、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

            3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

            4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

            6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

        7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        10.一般公共服務支出類)政協事務款)行政運行項):反映行政單位包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

        11.一般公共服務支出類)政協事務款)一般行政管理事務項):反映行政單位包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

        12.一般公共服務支出類)政協事務款)政協會議項):反映各級政協召開政治協商會議等專門會議的支出。

        13.一般公共服務支出類)政協事務款)委員視察項):

        反映政協委員開展各類視察的支出。

        14.一般公共服務支出類)政協事務款)事業運行項):

        反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

        15.社會保障和就業支出類)行政事業單位離退休款)

        機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

        16.社會保障和就業支出類)行政事業單位離退休款)

        機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。




        表02




        2019年縣級部門財政撥款收支預算總表
        部門名稱:蒼南縣政協辦公室

        單位:萬元
        收                      支                     
        項                        預算數項                        預算數
        一、財政撥款1036.32一般公共服務支出950.54
        一般公共預算1036.32政協事務950.54
        政府性基金預算
        行政運行662.82


        一般行政管理事務128.57


        政協會議104.00


        委員視察25.00


        事業運行30.15


        公共安全支出


        國家保密


        保密管理


        事業運行


        社會保障和就業支出85.78


        行政事業單位離退休85.78


        未歸口管理的行政單位離退休


        機關事業單位基本養老保險繳費支出61.27


        機關事業單位職業年金繳費支出24.51


        衛生健康支出


        行政事業單位醫療


        行政單位醫療


        事業單位醫療


        資源勘探信息等支出


        工業和信息產業監管


        專用通信


        住房保障支出


        住房改革支出


        住房公積金


        購房補貼


        其他支出


        其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出


        其他政府性基金安排的支出
        本年收入合計1036.32本年支出合計1036.32





        表03
        2019年縣級部門一般公共預算支出表
        部門名稱: 蒼南縣政協辦公室


        單位:萬元
        科目編碼科目名稱合  基本支出項目支出備 

        合計1036.32 778.75 257.57
        201一般公共服務支出950.54 692.97 257.57
        20102政協事務950.54 692.97 257.57
        2010201行政運行662.82 662.82

        2010202一般行政管理事務128.57
        128.57
        2010204政協會議104.00
        104.00
        2010205委員視察25.00
        25.00
        2010250事業運行30.15 30.15

        204公共安全支出



        20409國家保密



        2040905保密管理



        208社會保障和就業支出85.78 85.78

        20805行政事業單位離退休85.78 85.78

        2080504未歸口管理的行政單位離退休



        2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出61.27 61.27

        2080506機關事業單位職業年金繳費支出24.51 24.51

        210衛生健康支出



        21011行政事業單位醫療



        2101101行政單位醫療



        2101102事業單位醫療



        215資源勘探信息等支出



        21505工業和信息產業監管



        2150507專用通信



        221住房保障支出



        22102住房改革支出



        2210201住房公積金



        2210203購房補貼








        表04
        2019年縣級部門政府性基金預算支出表
        部門名稱: 蒼南縣政協辦公室


        單位:萬元
        科目編碼科目名稱合  基本支出項目支出備 

        合計



        229其他支出



        22904其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出



        2290401其他政府性基金安排的支出



        蒼南縣政協沒有政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數據。


                                  表05
        2019年縣級部門一般公共預算基本支出表
        部門名稱:蒼南縣政協辦公室                         單位:萬元
        經濟分類科目金額
        科目編碼科目名稱

        合計778.75
        301工資福利支出586.85
        30101基本工資124.94
        30102津貼補貼150.70
        30103獎金171.63
        30107績效工資
        30108機關事業單位基本養老保險繳費58.31
        30109職業年金繳費23.32
        30110職工基本醫療保險繳費
        30111公務員醫療補助繳費13.27
        30112其他社會保障繳費1.09
        30113住房公積金43.59
        30114醫療費
        30199其他工資福利支出
        302商品和服務支出146.98
        30201辦公費11.16
        30202印刷費13.30
        30205水費
        30206電費
        30207郵電費11.85
        30209物業管理費
        30211差旅費28.36
        30212因公出國(境)費用
        30213維修(護)費
        30214租賃費3.00
        30215會議費
        30216培訓費
        30217公務接待費3.00
        30226勞務費9.30
        30228工會經費2.00
        30229福利費10.98
        30231公務用車運行維護費
        30239其他交通費用23.37
        30242殘疾人保障金2.40
        30299其他商品和服務支出28.26
        303對個人和家庭的補助12.32
        30302退休費12.32
        30304撫恤金
        30305生活補助
        321工資福利支出_事業31.80
        32101基本工資_事業6.30
        32103獎金_事業9.13
        32107績效工資_事業8.74
        32108機關事業單位基本養老保險繳費_事業2.96
        32109職業年金繳費_事業1.19
        32111公務員醫療補助繳費_事業0.95
        32112其他社會保障繳費_事業0.11
        32113住房公積金_事業2.43
        322商品和服務支出_事業0.80
        32239其他交通費用_事業0.80












        表06
        2019年縣級部門收入預算總表
        部門名稱:蒼南縣政協辦公室









        單位:萬元
        單位名稱總   上年結轉財政撥款

        專戶資金事業收入(不含專戶資金)事業單位經營收入其他收入上級補助收入附屬單位上繳收入用事業基金彌補收支差額
        合計一般公共預算政府性基金預算
        合計1036.32
        1036.321036.32







        蒼南縣政協辦公室1036.32
        1036.321036.32







        蒼南縣政協辦公室(本級)1036.32
        1036.321036.32














        表07
        2019年縣級部門支出預算總表
        部門名稱:蒼南縣政協辦公室





        單位:萬元
        單位名稱總   基本支出項目支出事業單位經營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出
        人員支出日常公用支出
        合計1036.32630.97147.78257.57


        蒼南縣政協辦公室1036.32630.97147.78257.57


        蒼南縣政協辦公室(本級)1036.32630.97147.78257.57



                                                            表08
        2019年一般公共預算“三公”經費表 
        部門名稱: 蒼南縣政協辦公室                                                     單位:萬元
        項目2019年預算數
        合計3.00
        1.因公出國(境)費用
        2.公務接待費3.00
        3.公務用車購置及運行維護費
        其中:公務用車購置費
        公務用車運行維護費


        注:不含教學科研人員學術交流因公出國(境)費用




                                                                        表09






        2019年縣級部門預算財政撥款項目支出預算表






        部門名稱:蒼南縣政協辦公室 


                                                                       單位:萬元
        單位名稱項目名稱財政撥款

        項目績效目標
        合計一般公共預算政府性基金

        重印蒼南政協文史資料1-34輯經費58.00 58.00
        慶祝改革開放40周年,宣傳我縣改革開放成就。
        政協大會100.00 100.00
        每年政協大會,讓政協委員行駛應有的職責,聽取政府工作報告,審議政協常委工作報告,使政協委員參政議政起到了良好的工作效率。

        總計158 158

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