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        蒼南縣人民政府辦公室2019年度縣級部門預算公開
        發布日期:2019-03-27 09:18:53瀏覽次數: 來源:蒼南縣 字體:[ ]

         

        蒼南縣人民政府辦公室2019年部門預算

         

        一、蒼南縣人民政府辦公室概況

        (一)主要職能

        1. 督促檢查縣政府各部門和各鄉鎮人民政府貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府和縣委、縣政府重大決策部署情況

        2、負責組織或參與全縣改革發展的重大問題調研,對縣委縣政府重點工作、重大改革、重要政策進行跟蹤調研,提出對策建議。指導全縣政府系統調查研究工作。

        3、負責縣政府和縣政府辦公室公文處理、運轉工作。組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文。受理縣政府各部門和各鄉鎮人民政府請示縣政府的公文,提出審核意見,報縣政府領導審批。

        4、協助縣政府處理溫州新時代“兩個健康”先行區創建日常工作。

        5、負責縣政府重大活動的組織和縣政府領導的重要內外事活動安排。

        6、負責縣政府會議的組織和服務保障工作,協助縣政府領導組織實施會議決定事項。受縣政府委托或交辦,組織有關協調工作。

        7、負責縣政府領導批示的辦理、督辦工作。

        8、協助縣政府黨組開展全縣政府系統自身建設工作。

        9、負責全國、省、市、縣人大和政協交辦的人大代表建議和政協提案的組織辦理和督促檢查工作。負責處理人民群眾來信來訪中的有關問題,統籌做好民生實事工作。

        10、負責收集、整理、編發和上報各類重大政務信息、應急信息,指導全縣政務信息工作。

        11、負責組織協調、指導推進、監督檢查全縣政務公開工作。

        12、組織、協調全縣反走私和海防、口岸管理工作。

        13、負責縣政府及縣政府辦公室的機要和檔案工作。

        14、貫徹落實中央、省委、市委和縣委關于外事、港澳工作的方針政策和決策部署,負責縣政府外事辦公室(縣委外事工作委員會辦公室)的日常工作。

        15、負責推進政府數字化轉型和大數據資源管理等工作。組織歸集全縣公共數據,推進各級各部門信息系統互聯、基礎數據庫建設和公共數據共享,建設數據整合開放共享統一平臺,綜合分析和運用大數據。統籌管理公共數據資源和電子政務,打破信息孤島、實現數據共享,助推“最多跑一次”改革。

        16、貫徹執行金融工作方針和相關法律、法規。牽頭擬訂金融相關政策和全縣金融產業發展規劃,推動全縣金融產業發展。建立健全地方金融工作協調機制,落實金融服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革責任。牽頭負責地方金融組織監管,協同開展互聯網金融監管,牽頭防范和化解地方金融風險,協調防范和處置非法集資,依照《溫州市民間融資管理條例》,牽頭負責規范引導民間融資。

        17、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

        (二)部門預算單位構成

        從預算單位構成看,蒼南縣人民政府辦公室部門預算包括:本級預算。

        二、蒼南縣人民政府辦公室2019年部門預算安排情況說明

          (一)關于蒼南縣人民政府辦公室2019年收支預算情況的總體說明

        按照綜合預算的原則,蒼南縣人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、城鄉社區支出。蒼南縣人民政府辦公室2019年收支總預算1887.77萬元。

        (二)關于蒼南縣人民政府辦公室2019年收入預算情況說明

        蒼南縣人民政府辦公室2019年收入預算1887.77萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入1887.77萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。

        (三)關于蒼南縣人民政府辦公室2019年支出預算情況說明            

          蒼南縣人民政府辦公室2019年支出預算1887.77萬元。

        1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1522.42萬元、社會保障和就業支出162.73萬元、城鄉社區支出202.62萬元。

        2.按支出用途分類,包括人員支出1275.47萬元,占67.56%;日常公用支出322.18萬元,占17%;項目支出290.12萬元,占15.37%,事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%。

        結轉下年0萬元。

        (四)蒼南縣人民政府辦公室2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

        蒼南縣人民政府辦公室2019年財政撥款收支總預算XX萬元。收入包括:一般公共預算1887.77萬元;支出包括:一般公共服務支出1522.42萬元、社會保障和就業支出162.73萬元、城鄉社區支出202.62萬元。

        (五)關于蒼南縣人民政府辦公室2019年一般公共預算當年撥款情況說明

        1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

        蒼南縣人民政府辦公室2019年一般公共預算當年撥款1887.77萬元,與2018年執行數持平。

        2.一般公共預算當年撥款結構情況

        一般公共服務(類)支出1522.42萬元,占82.23%;社會保障和就業(類)支出162.73萬元,占8.6%;城鄉社區(類)支出202.62萬元,占10.73%。

            3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

        (1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)956.23萬元,主要用于行政人員工資、社保津補貼等支出。

        (2)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)29萬元,主要用于事業人員工資、社保津補貼等支出。

        (3)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務費(項)33.5萬元,主要用于反走私工資經費。

        (4)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)29萬元,主要用于法制工作經費。

        (5)一般公共服務支出(類)港澳臺事務(款)一般行政管理事務(項)15萬元,主要用于外僑辦外事華僑事業費。

        (5)一般公共服務支出(類)港澳臺事務(款)一般行政管理事務(項)15萬元,主要用于外僑辦外事華僑事業費。

        (6)一般公共服務支出(類)統戰事務(款)華僑事務(項)10萬元,主要用于外僑辦僑聯困難歸僑補助費。

        (7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)116.23萬元,主要用于職工基本養老保險支出。

        (8)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)46.49萬元,主要用于職工職業年金支出。

        (9)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務(項)202.62萬元,主要用于大數據中心相關項目支出。

            (六)關于蒼南縣人民政府辦公室2019年一般公共預算基本支出情況說明

        蒼南縣人民政府辦公室2019年一般公共預算基本支出1597.65萬元,其中:

        行政人員經費754.22萬元,主要包括:基本工資141.38萬元、津貼補貼194.56萬元、獎金222.88萬元、機關事業單位基本養老保險繳費69.19萬元、職業年金繳費27.68萬元、公務員醫療補助繳費18.95萬元、其他社會保障繳費1.56萬元、住房公積金55.69萬元、退休費18.48萬元、生活補助3.85萬元;

        事業人員經費521.25萬元,主要包括:基本工資96.24萬元、獎金145.65萬元、績效工資142.73、機關事業單位基本養老保險繳費47.04萬元、職業年金繳費18.82萬元、公務員醫療補助繳費15.16萬元、其他社會保障繳費1.79萬元、住房公積金38.82萬元、其他工資福利支出15萬元。

        行政人員公用經費和業務經費252.71萬元,主要包括:辦公費20萬元、印刷費10萬元、郵電費9萬元、差旅費70萬元、因公出國(境)費用8萬元、維修(護)費1萬元、租賃費1.5萬元、會議費1萬元、培訓費3萬元、公務接待費0.5萬元、勞務費2萬元、工會經費4.8萬元、福利費20萬元、公務用車運行維護費5萬元、其他交通費用36.36萬元、其他商品和服務支出54.55萬元、辦公設備購置31.65萬元。

        (七)蒼南縣人民政府辦公室2019年政府性基金預算支出情況說明

            蒼南縣人民政府辦公室2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        (八)關于蒼南縣人民政府辦公室2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

        蒼南縣人民政府辦公室2019 年“三公”經費預算數為13.65萬元,比2018年執行數減少6.67萬元,下降32%,具體如下:

        1.因公出國(境)費用:根據縣政府安排及實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算8萬元,比上年執行數增長(下降)47%。主要用于機關單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是本年出國任務減少。

        2. 2019年安排公務接待費預算0.65萬元,比上年執行數下降100%。主要用于接待用餐住宿等支出。減少的主要原因是相關接待業務減少。

        3. 公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算5萬元,比上年執行數下降10%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出5萬元,主要用于原人防辦等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是業務活動減少。

        (九)其他重要事項的情況說明

        1.機關運行經費。

        2019蒼南縣人民政府辦公室等1家行政單位機關運行經費財政撥款預算322萬元,比2018年預算減少10萬元,下降3%,主要是業務經費減少

        2.政府采購情況。

        2019蒼南縣人民政府辦公室政府采購預算總額234萬元,其中:政府采購貨物預算63.75萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算170.25萬元。

        3.國有資產占有使用情況。   

        截至2018年12月31日,蒼南縣人民政府辦公室共有車輛1輛,其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

        2019年部門預算安排購置車輛0輛,其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。2019年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

            4.績效目標設置情況。

          2019年蒼南縣人民政府辦公室專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款  290.12萬元。

        三、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

            3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

            4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

            6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

        7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        10. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

        11. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

        12. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務活動(項):指各級政府舉行重大活動、召開重要會議(如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會)的支出,政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。

        13. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)政務公開審批(項):指各級政府政務公開審批方面的支出。

        14. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)法制建設(項):指各級政府用于法制建設方面的支出。

        15. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):指事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

        16. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(項):指除上述項目以外的其他政府辦公廳及機構事務支出。

         17.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):反映其他用于城鄉社區方面的支出。

        18.一般公共服務支出(類)人力資源事務(款)引進人才費用(項):反映用于引進外國專家補助、引智成果推廣等方面的支出。

        19. 一般公共服務支出(類)港澳臺僑事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)用于港澳臺僑事務方面的未單獨設置項級科目的其他項目支出。

        20. 科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務支出(項):反映其他用于科學技術方面的支出。

        21. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映各級財政部門對機關事業單位基本養老保險基金收支缺口的補助支出。

        22. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

         

        蒼南縣人民政府辦公室2019年縣級部門預算公開.xls 

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