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        浙臺(蒼南)經貿合作區管理辦公室2019年部門預算
        發布日期:2019-03-27 17:03:22瀏覽次數: 來源:蒼南縣 字體:[ ]

        一、浙臺(蒼南)經貿合作區管理辦公室概況

        (一)主要職能

        1.啟動浙臺(蒼南)經貿合作區的戰略規劃和相關規劃編制工作;

        2.制定和爭取我縣開展對臺經貿合作交流的優惠政策;

        3.開展浙臺(蒼南)經貿合作區的宣傳營銷工作,不斷提高其知名度、美譽度和影響力;

        4.開展兩岸在文化、社會、宗親、民俗、宗教方面的交流合作;開展對臺招商引資工作。

        (二)部門預算單位構成

        從預算單位構成看,浙臺(蒼南)經貿合作區管理辦公室部門預算屬本級預算。

        二、浙臺(蒼南)經貿合作區管理辦公室2019年部門預算安排情況說明

        (一)關于浙臺(蒼南)經貿合作區管理辦公室2019年收支預算情況的總體說明

        按照綜合預算的原則,浙臺(蒼南)經貿合作區管理辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入(不含專戶資金)、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出。浙臺(蒼南)經貿合作區管理辦公室2019年收支總預算350.94萬元。

        (二)關于浙臺(蒼南)經貿合作區管理辦公室2019年收入預算情況說明

        浙臺(蒼南)經貿合作區管理辦公室2019年收入預算350.94萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入350.94萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0.0%;專戶資金0萬元,占0.0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0.0%;事業單位經營收入0萬元,占0.0%;其他收入0萬元,占0.0%;上級補助收入0萬元,占0.0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0.0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0.0%。

        (三)關于浙臺(蒼南)經貿合作區管理辦公室2019年支出預算情況說明           
            浙臺(蒼南)經貿合作區管理辦公室2019年支出預算350.94萬元。

        1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出321.6萬元、社會保障和就業支出29.34萬元。

        2.按支出用途分類,包括人員支出228.27萬元,占65.0%;日常公用支出47.67萬元,占13.6%;項目支出75萬元,占21.4%;結轉下年0萬元。

        (四)關于浙臺(蒼南)經貿合作區管理辦公室2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

        浙臺(蒼南)經貿合作區管理辦公室2019年財政撥款收支總預算350.94萬元。收入包括:一般公共預算350.94萬元、政府性基金0萬元;支出包括:一般公共服務支出321.6萬元、社會保障和就業支出29.34萬元、

        (五)關于浙臺(蒼南)經貿合作區管理辦公室2019年一般公共預算當年撥款情況說明

        1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

        浙臺(蒼南)經貿合作區管理辦公室2019年一般公共預算當年撥款350.94萬元,比2018年執行數減少53.49萬元,主要是招商引資項目資金減少。

        2.一般公共預算當年撥款結構情況。

        一般公共服務(類)支出321.60萬元,占91.6%;社會保障和就業(類)支出29.34萬元,占8.4%;

        3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

        (1)一般公共服務支出(類)商貿事務(款)招商引資(項)75萬元,主要用于對臺招商引資工作。

        (2)一般公共服務支出(類)商貿事務(款)事業運行(項)246.60萬元,主要用于人員支出和日常公用支出。

        (3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)20.96萬元,主要用于單位人員基本養老保險繳納。

        (4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)8.38萬元,主要用于單位人員職業年金繳納。

        (六)關于浙臺(蒼南)經貿合作區管理辦公室2019年一般公共預算基本支出情況說明

        浙臺(蒼南)經貿合作區管理辦公室2019年一般公共預算基本支出275.94萬元,其中:

        人員經費228.27萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

        公用經費47.67萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

        (七)關于浙臺(蒼南)經貿合作區管理辦公室2019年政府性基金預算支出情況說明

        浙臺(蒼南)經貿合作區管理辦公室2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        (八)關于浙臺(蒼南)經貿合作區管理辦公室2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

        浙臺(蒼南)經貿合作區管理辦公室2019 年“三公”經費預算數為11萬元,比2018年執行數增加0.6萬元,增長5.8%,具體如下:

        1.因公出國(境)費用:根據縣政府安排及實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算6萬元,比上年執行數增長380.0%。主要用于機關預算單位人員的赴臺灣招商等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因是赴臺灣招商引資的任務增加。

        2. 2019年安排公務接待費預算5萬元,比上年執行數下降45.2%。主要用于接待臺商等支出。減少的主要原因是控制臺商來蒼批次及節約用餐安排等。

        3. 公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與2018年執行數持平。

        (九)其他重要事項的情況說明

        1.機關運行經費。

        2019年浙臺(蒼南)經貿合作區管理辦公室沒有安排機關運行經費支出

        2.政府采購情況。

        2019年浙臺(蒼南)經貿合作區管理辦公室采購預算總額0.5萬元,其中:政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

        3.國有資產占有使用情況。   

        截至2018年12月31日,浙臺(蒼南)經貿合作區管理辦公室共有車輛0輛,其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

        2019年部門預算安排購置車輛0輛,其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。2019年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。(或2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備)。

        4.績效目標設置情況。

        2019年浙臺(蒼南)經貿合作區管理辦公室專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款75萬元。

        三、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

        3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

        4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

        6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

        7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        10. 一般公共服務支出(類)商貿事務(款)招商引資(項):指預算單位招商引資項目。

        11. 一般公共服務支出(類)商貿事務(款)事業運行(項):指預算單位事業運行。

        12. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指預算單位基本養老保險繳費支出

        13. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指預算單位職業年金繳費支出。


        浙臺(蒼南)經貿合作區管理辦公室預算公開.xls

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