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        蒼南縣新居民服務管理局2019年部門預算
        發布日期:2019-03-27 12:07:46瀏覽次數: 來源:蒼南縣 字體:[ ]

         

        蒼南縣新居民服務管理局

        2019年部門預算

         

         一、蒼南縣新居民服務管理局概況

        (一)主要職能

        根據蒼編〔2010〕39號文件精神,我局主要職責:貫徹執行上級有關流動人口服務管理的方針政策;研究制訂我縣的政策措施和規劃;協調、督查、考核、指導我縣各鄉鎮和職能部門做好流動人口服務管理工作;負責建設流動人口綜合信息系統;負責管理、使用和教育培訓協管員隊伍等。

        (二)部門預算單位構成

        從預算單位構成看,蒼南縣新居民服務管理局部門預算包括:本級預算。

        二、蒼南縣新居民服務管理局2019年部門預算安排情況說明

          (一)關于縣新居民服務管理局2019年收支預算情況的總體說明。

            按照綜合預算的原則,縣新居民局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、其他收入,上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業支出。縣新居民局2019年收支總預算341.44萬元。

        (二)關于縣新居民服務管理局2019年收入預算情況說明。

        縣新居民局2019年收入預算341.44萬元,其中:一般公共預算撥款收入 341.44萬元,占100 %;政府性基金收入0萬元,占0 %;財政專戶資金0萬元,占0 %;其他資金0萬元,占0 %。

          (三)關于縣新居民服務管理局2019年支出預算情況說明。

          縣新居民局2019年支出預算341.44萬元。

        1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出 308.48元,社會保障和就業支出32.96萬元。

        2.按支出用途分類,包括人員支出253.48萬元,占74.2 %;日常公用支出87.96萬元,占25.8 %;項目支出0萬元,占0%。

        結轉下年0萬元。

        (四)關于縣新居民服務管理局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明。

        縣新居民服務管理局2019年財政撥款收支總預算341.44萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入341.44萬元、政府性基金收入0萬元;支出包括:一般公共服務支出308.48萬元、社會保障和就業支出32.96萬元。

        (五)關于縣新居民服務管理局2019年一般公共預算當年撥款情況說明。

        1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

        縣新居民服務管理局2019年一般公共預算當年撥款341.44萬元,比2018年執行數減少36.23萬元,主要是2019年度年中人員經費還未追加。

        2.一般公共預算當年撥款結構情況。

            一般公共服務支出(類)308.48萬元,占90.4%;社會保障和就業支出32.96萬元,占9.6%。

            3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

        (1)一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)事業運行(項)308.48萬元,主要用于單位人員經費、辦公經費、開展業務經費等。

        (2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)23.54萬元,主要用于單位在編在崗工作人員基本養老保險繳費。

        (3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)9.42萬元,主要用于單位在編在崗工作人員職業年金繳費。

            (六)關于縣新居民服務管理局2019年一般公共預算基本支出情況說明。

        縣新居民服務管理局2019年一般公共預算基本支出341.44萬元,其中:

        人員經費253.48萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出

        公用經費87.96萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出

        (七)關于縣新居民服務管理局2019年政府性基金預算支出情況說明。

            縣新居民局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        (八)關于縣新居民服務管理局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明。

         縣新居民服務管理局2019年“三公”經費預算數為0.5萬元,比2018年執行數增加0.35萬元,增長233.0%。具體如下:

        1.因公出國(境)費用:根據縣政府安排及實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0 萬元,比上年執行數增長(或下降)0 %。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。增加(或減少)的主要原因是縣新居民局2019年沒有安排因公出國(境)。

        2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算0.5萬元,比上年執行數增長233.0 %。主要用于接待上級部門調研、年度考核工作餐等支出。增加的主要原因是根據2019年度工作需要給予安排,但會嚴格控制節約公務接待費,以實際支出為準。

        3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0 萬元,比上年執行數增長(或下降)0 %。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0 輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加(或減少)的主要原因是縣新居民局是公車改革單位,沒有公務用車。

        (九)其他重要事項的情況說明。

        1.機關運行經費。

        縣新居民局屬事業單位,2019年沒有使用機關運行經費安排的支出。

        2.政府采購情況。

        2019縣新居民局政府采購預算總額3.3萬元,其中:政府采購貨物預算3.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

        3.國有資產占有使用情況。   

        截至2018年12月31日,縣新居民局所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備 0 臺(套)。

        2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

        4.績效目標設置情況

          2019年縣新居民局沒有專項公用類和發展建設類項目績效目標管理。

        三、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

            3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

            4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

            6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

        7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        10. 一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)事業運行(項):指反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

        11. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

        12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施職業年金制度由單位繳納的職業年金繳費支出。

          附件2:2019年縣級部門預算公開表格樣式.xls

         

         

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