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        蒼南縣紅十字會2019年部門預算
        發布日期:2019-03-27 10:32:17瀏覽次數: 來源:蒼南縣 字體:[ ]

         

        一、蒼南縣紅十字會概況

        (一)主要職能

        本單位宣傳、貫徹、落實《中華人民共和國紅十字會法》,依照《紅十字會法》規定,做好救災的準備工作;在自然災害和突發事件中,對傷病人員和其他受害者進行救助。開展人道領域里的社會救助、社區服務和社會公益活動;組織群眾性初級衛生救護培訓和現場急救培訓工作。依據《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻血法》的規定,推動無償獻血工作;進行遺體、器官捐獻和中華骨髓庫造血干細胞的宣傳、動員、登記工作。

        (二)部門預算單位構成

        從預算單位構成看,蒼南縣紅十字會部門預算屬于本級預算。

        二、蒼南縣紅十字會2019年部門預算安排情況說明

        (一)關于蒼南縣紅十字會2019年收支預算情況的總體說明

        按照綜合預算的原則,蒼南縣紅十字會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出。蒼南縣紅十字會2019年收支總預算181.48萬元。

        (二)關于蒼南縣紅十字會2019年收入預算情況說明

        蒼南縣紅十字會2019年收入預算181.48萬元,其中:上年結轉0萬元,占0.00%;一般公共預算撥款收入181.48萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0.00%;專戶資金0萬元,占0.00%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0.00%;事業單位經營收入0萬元,占0.00%;其他收入0萬元,占0.00%;上級補助收入0萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0萬元,占0.00%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0.00%。

        (三)關于蒼南縣紅十字會2019年支出預算情況說明           

        蒼南縣紅十字會2019年支出預算181.48萬元。

        1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出181.48萬元。

        2.按支出用途分類,包括人員支出101.45萬元,占55.9%;日常公用支出45.03萬元,占24.8%;項目支出35萬元,占19.3%。

        結轉下年0萬元。

        (四)關于蒼南縣紅十字會2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

        蒼南縣紅十字會2019年財政撥款收支總預算181.48萬元。收入包括:一般公共預算181.48萬元;支出包括:社會保障和就業支出181.48萬元。

        (五)關于蒼南縣紅十字會2019年一般公共預算當年撥款情況說明

        1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

        蒼南縣紅十字會2019年一般公共預算當年撥款181.48萬元,比2018年執行數增加55.98萬元,主要是人員增加。

        2.一般公共預算當年撥款結構情況。

        社會保障和就業(類)支出181.48萬元,占100.0%。

        3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

        (1)208(類)05(款)05(項)基本養老保險繳費支出9.27萬元,主要用于單位基本養老保險繳費支出。

        (2)208(類)05(款)06(項)職業年金繳費支出3.71萬元,主要用于單位職業年金繳費支出。

        (3)208(類)16(款)01(項)行政運行支出133.50萬元,主要用于人員及日常支出。

        (4)208(類)16(款)99(項)其他紅十字事業支出35萬元,主要用于對特困家庭進行救助,解決部分家庭生活困難,提升社會幸福感;對重病患者的補助,如尿毒癥、白血病、心臟病和癌癥等患者的人道救助。

        (六)關于蒼南縣紅十字會2019年一般公共預算基本支出情況說明

        蒼南縣紅十字會2019年一般公共預算基本支出181.48萬元,其中:

        人員經費101.45萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金;

        公用經費45.03萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

        (七)關于蒼南縣紅十字會2019年政府性基金預算支出情況說明

        蒼南縣紅十字會2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        (八)關于蒼南縣紅十字會2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

        蒼南縣紅十字會2019 年“三公”經費預算數為0.8萬元,與2018年執行數持平,具體如下:

        1.因公出國(境)費用:根據縣政府安排及實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與上年執行數持平。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。主要原因是本年沒有安排因公出國(境)費用。

        2. 2019年安排公務接待費預算0.8萬元,與上年執行數持平。主要用于接待支出。主要原因是認真貫徹落實中央關于厲行節約的要求,嚴格控制公務接待標準。

        3. 公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年執行數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于領導下鄉等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。主要原因是本單位無公務用車。

        (九)其他重要事項的情況說明

        1.機關運行經費。

        2019年蒼南縣紅十字會等1家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算45.03萬元,比2018年預算增加3.73萬元,增長8.3%,主要是人員增加。

        2.政府采購情況。

        2019年蒼南縣紅十字會政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

        3.國有資產占有使用情況。   

        截至2018年12月31日,蒼南縣紅十字會所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

        2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

        4.績效目標設置情況。

        2019年蒼南縣紅十字會專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款35萬元。

        三、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

        3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

        4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

        6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

        7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)

        機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

        11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)

        機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

        12.社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

        13.社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

        14.社會保障和就業支出(類)紅十字事業(款)其他紅十字事業支出(項):反映除上述項目以外其他用于紅十字事業方面的支出。

        表01:2019年縣級部門收支預算總表.xlsx

        表02:2019年縣級部門財政撥款收支預算總表.xlsx

        表03:2019年縣級部門一般公共預算支出表.xlsx

        表04:2019年縣級部門政府性基金預算支出表.xlsx

        表05:2019年縣級部門一般公共預算基本支出表.xlsx

        表06:2019年縣級部門收入預算總表.xlsx

        表07:2019年縣級部門支出預算總表.xlsx

        表08:2019年一般公共預算“三公”經費表 .xlsx

        表09:2019年縣級部門預算財政撥款項目支出預算表.xlsx


         

         

         

         

         

         

         

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