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        蒼南縣司法局2019年部門預算
        發布日期:2019-03-27 08:30:00瀏覽次數: 來源:蒼南縣 字體:[ ]

        一、蒼南縣司法局局概況

        (一)主要職能

        貫徹執行國家司法行政工作方針、政策、法律和法規;制訂全縣法制宣傳與普法教育的規劃,并組織實施;指導全縣各鄉(鎮) 、各行業的依法治理和對外法制宣傳工作;管理和指導全縣基層司法所、基層法律服務和人民調解工作;協調全縣“148”法律服務工作;參與社會治安綜合治理工作;管理和指導全縣社區矯正工作;管理和指導全縣歸正人員的安置幫教等工作。

        (二)部門預算單位構成

        從預算單位構成看,蒼南縣司法局部門預算只包括本級預算。

        二、蒼南縣司法局2019年部門預算安排情況說明
          (一)關于蒼南縣司法局2019年收支預算情況的總體說明

        按照綜合預算的原則,蒼南縣司法局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入全部為一般公共預算撥款收入;支出包括:公共安全支出、社會保障和就業支出。蒼南縣司法局2019年收支總預算2662.87萬元。

        (二)關于蒼南縣司法局2019年收入預算情況說明

        蒼南縣司法局2019年收入預算2662.87萬元,其中:一般公共預算撥款收入2662.87萬元,占100.00%;政府性基金收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。

        (三)關于蒼南縣司法局2019年支出預算情況說明            
          蒼南縣司法局2019年支出預算2662.87萬元。

        1.按支出功能分類,包括公共安全支出2496.03萬元、社會保障和就業支出166.84萬元。

        2.按支出用途分類,包括人員支出1388.93萬元,占52.16%;日常公用支出261.94萬元,占9.84%;項目支出1012.00萬元,占38.00%。

        (四)關于蒼南縣司法局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

        蒼南縣司法局2019年財政撥款收支總預算2662.87萬元。收入包括:一般公共預算2662.87萬元、政府性基金0.00萬元;支出包括:公共安全支出2496.03萬元、社會保障和就業支出166.84萬元。

        (五)關于蒼南縣司法局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

        1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

        蒼南縣司法局2019年一般公共預算當年撥款2662.87萬元,比2018年執行數增加238.62萬元,主要是人員經費及省級轉移支付補助經費增加。

        2.一般公共預算當年撥款結構情況。

        公共安全(類)支出2496.03萬元,占93.73%;社會保障和就業(類)支出166.84萬元,占6.27%。

        3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

        (1)公共安全(類)司法(款)行政運行(項)1334.15萬元,主要用于單位行政人員的基本支出。

        (2)公共安全(類)司法(款)一般行政管理事務(項)524.00萬元,主要用于法律服務管理支出及業務裝備購置支出。

        (3)公共安全(類)司法(款)機關服務(項)149.88萬元,主要用于單位事業人員的基本支出。

        (4)公共安全(類)司法(款)基層司法業務(項) 60.00萬元,主要用于基層業務的支出,包括人民調解等支出。

        (5)公共安全(類)司法(款)法律援助(項)113.00萬元,主要用于開展法律援助工作的支出。

        (6)公共安全(類)司法(款)社區矯正(項)113.00萬元,主要用于各級司法行政部門社區矯正的支出。

        (7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)119.17萬元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

        (8)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)47.67萬元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

        (六)關于蒼南縣司法局2019年一般公共預算基本支出情況說明

        蒼南縣司法局2019年一般公共預算基本支出2662.87萬元,其中:

        人員經費1388.93萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費;

        公用經費261.94萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

        (七)關于蒼南縣司法局2019年政府性基金預算支出情況說明

        蒼南縣司法局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        (八)關于蒼南縣司法局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

        蒼南縣司法局2019 年“三公”經費預算數為43.00萬元,比2018年執行數減少12.00萬元,下降21.82%,具體如下:

        1.因公出國(境)費用:根據縣政府安排及實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0.00萬元,比上年執行數增長(下降)0.00%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

        2. 2019年安排公務接待費預算1.00萬元,比上年執行數增長17.40%。主要用于接待國內公務活動等支出。增加的主要原因是2018年度有部分接待費因結算不及時而尚未報支,需在2019年度的接待費中列支。

        3. 公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算42.00萬元,比上年執行數增長11.46%。其中,公務用車購置支出18.00萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的1輛公務用車;公務用車運行維護費支出24.00萬元,主要用于局機關及十個基層站等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。增加的主要原因是2018年度有部分運行維護費因公用經費不足而尚未報支,需在2019年度的經費中列支。

        (九)其他重要事項的情況說明

        1.機關運行經費。

        2019年蒼南縣司法局等1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算261.94萬元,比2018年預算減少0.74萬元,下降0.28%,主要是在職人員減少1人。

        2.政府采購情況。

        2019年蒼南縣司法局各單位政府采購預算總額132.20萬元,其中:政府采購貨物預算30.20萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算102.00萬元。

        3.國有資產占有使用情況。   

        截至2018年12月31日,蒼南縣司法局所屬各預算單位共有車輛14輛,其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車14輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。

        2019年部門預算安排購置車輛1輛,其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。2019年部門預算未安排單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

        4.績效目標設置情況。

        2019年蒼南縣司法局專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款1012.00萬元。

        三、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        2.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        3.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        4.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        5.因公出國(境)費用:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

        6.公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

        7.公務用車購置:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

        8.公務用車運行維護費:反映按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

        9.機關運行經費:為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經費,即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經費。

        10.公共安全支出-司法-行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

        11. 公共安全支出-司法-一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

        12. 公共安全支出-司法-機關事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。

        13. 公共安全支出-司法-基層司法業務:反映各級司法行政部門用于基層業務的支出,包括基層工作指導費、調解費、安置幫教費、司法所經費和“148”法律服務專用電話等支出。

        14.公共安全支出-司法-法律援助:反映各級法律援助機構用于開展法律援助工作的支出。

        15.公共安全支出-司法-社區矯正:反映各級司法行政部門用于社區矯正的支出。

        16. 公共安全支出-司法-其他司法支出:反映司法行政部門發生的司法鑒定工作指導費、法學研究費、司法協助費、典型推廣和表彰費、證書工本費等支出。

        17.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

        18.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

        附件1:2019年縣級部門預算公開表格樣式.xls


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