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        中共蒼南縣委政法委員會2019年預算公開
        發布日期:2019-03-26 14:23:03瀏覽次數: 來源:蒼南縣 字體:[ ]

         

        中共蒼南縣委政法委員會2019年部門預算

        一、中共蒼南縣委政法委員會概況

        (一)主要職能

        中共蒼南縣委政法委員會是黨委領導政法工作的職能部門,在縣委的領導和市委政法委的指導下開展工作。主要負責全面開展綜治、平安、維穩、禁毒、反邪、大調解等工作,扎實落實“平安蒼南”建設各項措施,推進社會管理創新,努力營造安定和諧的社會環境。

        (二)部門預算單位構成

                 從預算單位構成看,中共蒼南縣委政法委員會部門預算為本級預算(中共蒼南縣委政法委員會無下屬獨立預算事業單位)。

        二、中共蒼南縣委政法委員會2019年部門預算安排情況說明

        (一)關于中共蒼南縣委政法委員會2019年收支預算情況的總體說明

        按照綜合預算的原則,中共蒼南縣委政法委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入(各部門根據表01實際情況表述);支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、 城鄉社區支出(各部門根據表01實際情況表述)。中共蒼南縣委政法委員會2019年收支總預算1977.35萬元。

        (二)關于中共蒼南縣委政法委員會2019年收入預算情況說明

        中共蒼南縣委政法委員會2019年收入預算1977.35萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入1561.35萬元,占78.96%;政府性基金收入416萬元,占21.04%。

        (三)關于中共蒼南縣委政法委員會2019年支出預算情況說明            

        中共蒼南縣委政法委員會2019年支出預算1977.35萬元。

        1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1465.25萬元、社會保障和就業支出96.1萬元、城鄉社區支出416萬元。

        2.按支出用途分類,包括人員支出772.83萬元,占39.08%;日常公用支出188.52萬元,占9.53%;項目支出1016萬元,占51.38%(各部門根據表07實際情況表述)。

        結轉下年0萬元。

        (四)關于中共蒼南縣委政法委員會2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

        中共蒼南縣委政法委員會2019年財政撥款收支總預算1977.35萬元。收入包括:一般公共預算1531.35萬元、政府性基金416萬元;支出包括:一般公共服務支出1465.25萬元、社會保障和就業支出96.10萬元、城鄉社區支出416萬元(各部門根據表02實際情況表述)。

        (五)關于中共蒼南縣委獲贈法委員會2019年一般公共預算當年撥款情況說明

        1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

        中共蒼南縣委政法委員會2019年一般公共預算當年撥款1561.35萬元,比2018年執行數減少113.5萬元,主要是2018年追加政法機關一體化辦案系統建設經費138.89萬元,相關設備已于2018年完成采購,辦案系統也已完成建設,本年不再設該專項經費

        2.一般公共預算當年撥款結構情況。

        一般公共服務(類)支出1465.25萬元,占74.10%;社會保障和就業(類)支出96.10萬元,占4.86%;城鄉社區支出416萬元,占21.04%。

        3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

        (1)201(類)36(款)01(項)(其他共產黨事務支出-行政運行)553.46萬元,主要用于行政(含參公)在職人員工資福利支出,日常辦公經費和退休人員醫療保險繳費支出等。

        (2)201(類)36(款)02(項)(其他共產黨事務支出-一般行政管理事務)600萬元,主要用于平安蒼南建設、網格化平臺建設、非正常死亡及維穩救助、命案必救綠色通道等專項資金支出。

        (3)201(類)36(款)50(項)(其他共產黨事務支出-事業運行)311.79萬元,主要用于事業在職人員工資福利、日常辦公經費等日常支出。

        (4)208(類)05(款)05(項)(社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出)68.64萬元,主要用于在職人員養老保險。

        (5)208(類)05(款)06(項)(社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出)27.46萬元,主要用于在職人員職業年金支出。

        (六)關于中共蒼南縣委政法委員會2019年一般公共預算基本支出情況說明

        中共蒼南縣委政法委原話2019年一般公共預算基本支出961.35萬元,其中:

        人員經費772.83萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助(各部門根據表05實際情況表述);

        公用經費188.52萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置(各部門根據表05實際情況表述)。

        (七)關于中共蒼南縣委政法委員會2019年政府性基金預算支出情況說明

        1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

        中共蒼南縣委政法委員會2019年政府性基金預算當年撥款416萬元,比2018年執行數減少100萬元,主要是2018年禁毒專項經費為100萬元,2019年將禁毒專項經費由政府性基金預算調整為一般公共預算。

        2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

        城鄉社區(類)支出416萬元,占100 %。

        3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

        (1)212(類)08(款)99(項)(城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-其他國有土地使用權出讓收入安排的支出)416萬元,主要用于禁毒隊伍建設等資金支出。

        (八)關于中共蒼南縣委政法委原話2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

        中共蒼南縣委政法委員會2019 年“三公”經費預算數為3萬元,比2018年執行數增加1.97萬元,增長191.26 %,具體如下:

        1.因公出國(境)費用:根據縣政府安排及實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2019年安排因公出國(境)費用預算不做安排,有實際支出時再追加經費。

        2. 2019年安排公務接待費預算3萬元(以縣紀委公務接待核定數為準),與上年預算數相同,比上年執行數增長191.26%。主要用于接待各地政法委考察學習工作、上級部門指導工作等接待支出。增加的主要原因是2018年度本單位嚴格控制公務接待范圍及公務接待標準, 使得2018年執行數遠低于年初預算數。2019年公務接待預算數與2018年預算數相同,進而導致公務接待預算數與上年執行數相比增長較大。

        3. 公務用車購置及運行維護費: 2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年相同。因單位車輛涉該,不再保留公車,故2019年公務用車運行維護費不做安排。

        (九)其他重要事項的情況說明

        1.機關運行經費。

        2019年中共蒼南縣委政法委員會機關運行經費財政撥款預算188.52萬元,比2018年預算減少0.88萬元,增長(下降) 0.46%,主要是業務費預算較2018年減少5萬元。

        2.政府采購情況。

        2019年中共蒼南縣委政法委員會政府采購預算總額5.2萬元,其中:政府采購貨物預算5.2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

        3.國有資產占有使用情況。    

        截至2018年12月31日,中共蒼南縣委政法委員會共有車輛0輛(單位公車涉改,車輛已上交車改辦,賬面金額未核銷,賬面仍然保有5輛公車)。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

        4.績效目標設置情況。

        2019年中共蒼南縣委政法委員會專項公用類和發展建設類項目96.06已實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款560萬元。

        三、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

        3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

        4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

        6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

        7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        10.201(類)36(款)01(項):指其他共產黨事務支出-行政運行,主要用于行政(含參公)在職人員工資福利支出,日常辦公經費和退休人員醫療保險繳費支出等。

        11.201(類)36(款)02(項):指其他共產黨事務支出-一般行政管理事務,主要用于平安蒼南建設、網格化平臺建設、非正常死亡及維穩救助、命案必救綠色通道等專項資金支出。

        12.201(類)36(款)50(項):指其他共產黨事務支出-事業運行,主要用于事業在職人員工資福利、日常辦公經費等日常支出。

        13.208(類)05(款)05(項):指社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出,主要用于在職人員養老保險。

        14. 208(類)05(款)06(項):指社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出,主要用于在職人員職業年金支出。

        15. 212(類)08(款)99(項):指城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-其他國有土地使用權出讓收入安排的支出,主要用于禁毒隊伍建設等資金支出。

        政法委2019年縣級部門預算公開表格樣式(2).xls

         

         

         

         

         

         

         

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