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        蒼南縣農業局2019年部門預算
        發布日期:2019-03-26 11:13:06瀏覽次數: 來源:蒼南縣 字體:[ ]

         

         

        蒼南縣農業局2019年部門預算

         

         

        一、蒼南縣農業局概況

        (一)主要職能

        我局貫徹執行國家、省、市有關種植業、畜牧業、農墾、農村能源、飼料、農業機械化和農村經濟發展等方面的方針政策和法律法規;提出深化農村經濟體制改革的政策建議,擬訂穩定和完善農村基本經營制度的有關政策;負責現代農業發展;負責全縣農業資源區劃、區域開發計劃工作;組織實施科教興農戰略。負責農業行政執法工作;負責農產品質量安全監管;負責動植物疫病防控;負責農村能源開發利用工作;指導域外農業發展;承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項。

        (二)部門預算單位構成

        從預算單位構成看,農業局部門預算包括:蒼南縣農業局(本級)預算、種子站、蒼南縣生豬定點屠宰監督管理所、蒼南縣農機管理總站、蒼南縣畜牧獸醫局、縣農村能源辦公室。

        二、蒼南縣農業局2019年部門預算安排情況說明:

           (一)關于蒼南縣農業局2019年收支預算情況的總體說明

        按照綜合預算的原則,農業局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入(不含專戶資金)、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、農林水支出、對附屬單位補助支出、上繳上級支出、結轉下年。蒼南縣農業局2019年收支總預算4,207.55萬元。

        (二)關于蒼南縣農業局2019年收入預算情況說明

        蒼南縣農業局2019年收入預算4,207.55萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入4,207.55萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。

        (三)關于蒼南縣農業局2019年支出預算情況說明            

          農業局2019年支出預算4,207.55萬元。

        1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出95.15萬元、社會保障和就業支出462.75萬元、農林水支出3649.65萬元。

        2.按支出用途分類,包括人員支出3482.92萬元,占82.78%;日常公用支出453萬元,占10.77%;項目支出271.64萬元,占6.45%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%。

        結轉下年0萬元。

        (四)關于蒼南縣農業局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

        蒼南縣農業局2019年財政撥款收支總預算4,207.55萬元。收入包括:一般公共預算4,207.55萬元、政府性基金0萬元;支出包括:一般公共服務支出95.15萬元、社會保障和就業支出462.75萬元、農林水支出3649.65萬元。

            (五)關于蒼南縣農業局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

         1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

        蒼南縣農業局2019年一般公共預算當年撥款4207.55萬元,比2018年執行數減少3244.49萬元,主要是項目經費的減少。

         2.一般公共預算當年撥款結構情況。

        一般公共服務(類)支出95.15萬元,占2.26%;社會保障和就業支出(類)支出462.75萬元,占11%;農林水支出(類)支出3649.65萬元,占86.74%。

            3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

        (1)一般公共服務支出(類)商貿事務(款)事業運行(項)75.15萬元,主要用于人員經費支出和公用經費支出。

        (2)一般公共服務支出(類)商貿事務(款)其他商貿事務支出(項)20萬元,主要用于病害豬無害化處理配套資金和執法經費支出。

        (3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)330.54萬元,主要用于本單位的人員養老保險等支出。

        (4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)132.21萬元,主要用于本單位的人員職業年金支出。

        (5)農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)811.15萬元,主要用于人員經費支出和公用經費等支出。

        (6)農林水支出(類)農業(款)一般行政管理事務(項)21萬元,主要用于動物防疫工作經費。

        (7)農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)2586.86萬元,主要用于人員經費支出和公用經費等支出。

        (8)農林水支出(類)農業(款)病蟲害控制(項)58萬元,主要用于動物防疫經費。

        (9)農林水支出(類)農業(款)農產品質量安全(項)40萬元,主要用于“瘦肉精”檢測經費。

        (10)農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)132.64萬元,主要用于國營農村職工保險和精減人員困難補助等支出。

               (六)關于蒼南縣農業局2019年一般公共預算基本支出情況說明

        蒼南縣農業局2019年一般公共預算基本支出4207.55萬元,其中:

        人員經費3482.92萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

        公用經費453萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

        (七)關于蒼南縣農業局2019年政府性基金預算支出情況說明

          蒼南縣農業局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        (八)關于蒼南縣農業局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

        農業局2019 年“三公”經費預算數為20.75萬元,比2018年執行數減少12.11萬元,下降58.36%,具體如下:

        1.因公出國(境)費用:根據縣政府安排及實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與2018年執行數持平。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

        2. 2019年安排公務接待費預算10.25萬元,比上年執行數增長40.78%。主要用于接待省市單位等支出。增加的主要原因是省市單位交流增多。

        3. 公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算10.50萬元,比上年執行數下降155.05%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出10.5萬元,主要用于公務用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是無公務用車購置支出。

        (九)其他重要事項的情況說明

        1.機關運行經費。

        2019年蒼南縣農業局等1家行政單位以及蒼南縣畜牧獸醫局等1家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算130.4萬元,比2018年預算減少52.1萬元,下降39.19%,主要是機關日常公用經費的減少。

        2.政府采購情況。

        2019年蒼南縣農業局各單位政府采購預算總額179.65萬元,其中:政府采購貨物預算75.65萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算104萬元。

        3.國有資產占有使用情況。   

        截至2018年12月31日,蒼南縣農業局所屬各預算單位共有車輛5輛,其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車3輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備9臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

        2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

        4.績效目標設置情況。

        2019年蒼南縣農業局專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款271.64萬元。

         三、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

            3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

            4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

            6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

        7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        10. 一般公共服務支出(類)商貿事務(款)事業運行(項):指人員經費支出和公用經費支出。

        11. 一般公共服務支出(類)商貿事務(款)其他商貿事務支出(項):指病害豬無害化處理配套資金和執法經費支出。

        12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指本單位的人員養老保險等支出。

        13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指本單位的人員職業年金支出。

        14.農林水支出(類)農業(款)行政運行(項):指人員經費支出和公用經費等支出。

        15.農林水支出(類)農業(款)一般行政管理事務(項):指動物防疫工作經費。

        16.農林水支出(類)農業(款)事業運行(項):指人員經費支出和公用經費等支出。

        17.農林水支出(類)農業(款)病蟲害控制(項):指動物防疫經費。

        18.農林水支出(類)農業(款)農產品質量安全(項):指“瘦肉精”檢測經費。

        19.農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項):指國營農村職工保險和精減人員困難補助等支出。

         

           

              2019年農業局預算公開表格.xls

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

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