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        蒼南縣交通運輸局2019年部門預算
        發布日期:2019-03-25 12:31:13瀏覽次數: 來源:蒼南縣 字體:[ ]


        一、蒼南縣交通運輸局概況

        (一)主要職能

        縣交通運輸局是主管全縣公路、水路等交通運輸行業的縣政府工作部門。主要工作職能是:貫徹執行國家和省、市有關交通運輸行業的法律法規和方針政策;擬訂并組織實施全縣交通運輸發展和固定資產投資中長期規劃和年度計劃;參與擬訂物流行業發展政策、制度和價格。負責全縣公路、水路運輸和建設市場監管。指導全縣交通運輸行業安全生產和應急管理及信息化建設等工作;指導交通建設融資平臺和融資機制的建設;負責交通戰備保障工作,承擔縣國防動員委員會辦公室的日常工作。承辦縣政府交辦的其他事項。

        (二)部門預算單位構成

        從預算單位構成看,蒼南縣交通運輸局部門預算包括:本級預算、所屬蒼南縣公路管理局預算、蒼南縣道路運輸管理局預算和蒼南縣港航管理局預算。

        二、蒼南縣交通運輸局2019年部門預算安排情況說明
          (一)關于蒼南縣交通運輸局2019年收支預算情況的總體說明

        按照綜合預算的原則,蒼南縣交通運輸局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、社會保障和就業支出、城鄉社區支出、交通運輸支出。蒼南縣交通運輸局2019年收支總預算8425.36萬元。

        (二)關于蒼南縣交通運輸局2019年收入預算情況說明

        蒼南縣交通運輸局2019年收入預算8425.36萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入8425.36萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。

        (三)關于蒼南縣交通運輸局2019年支出預算情況說明           
          蒼南縣交通運輸局2019年支出預算8425.36萬元。

        1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、社會保障和就業支出705.49萬元、城鄉社區支出0萬元、交通運輸支出7719.87萬元。

        2.按支出用途分類,包括人員支出5467.54萬元,占64.9%;日常公用支出812.1萬元,占9.6%;項目支出2145.72萬元,占25.5%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%。

        結轉下年0萬元。

        (四)關于蒼南縣交通運輸局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

        蒼南縣交通運輸局2019年財政撥款收支總預算8425.36萬元。收入包括:一般公共預算8425.36萬元、政府性基金0萬元;支出包括:一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、社會保障和就業支出705.49萬元、交通運輸支出7719.87萬元。

        (五)關于蒼南縣交通運輸局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

        1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

        蒼南縣交通運輸局2019年一般公共預算當年撥款8425.36萬元,比2018年執行數減少1546.67萬元,主要是農村公路大中修項目沒列本級預算及省財政轉移支付項目未列入年初預算等原因。

        2.一般公共預算當年撥款結構情況。

        一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出705.49萬元,占8.4%;交通運輸(類)支出7719.87萬元,占91.6%。

            3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

        (1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)503.85萬元,主要用于部門工作人員基本養老保險繳納支出。

        (2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)201.64萬元,主要用于部門工作人員職業年金繳納支出。

        (3)交通運輸支出(類)公路水路運輸支出(款)行政運行(項)344.19萬元,主要用于交通局本級行政人員的人員經費和機關運行業務經費等支出。

        (4)交通運輸支出(類)公路水路運輸支出(款)公路運輸管理(項)1853.92萬元,主要用于運管局人員經費及日常公用等支出。

        (5)交通運輸支出(類)公路水路運輸支出(款)航道維護(項)393.42萬元,主要用于港航局人員經費等支出。

        (6)交通運輸支出(類)公路水路運輸支出(款)其他公路水路運輸支出(項)5128.35萬元,主要用于交通局本級事業人員經費、公路局人員經費及交通運輸局各項目經費支出。

            (六)關于蒼南縣交通運輸局2019年一般公共預算基本支出情況說明

        蒼南縣交通運輸局2019年一般公共預算基本支出6279.64萬元,其中:

        人員經費5467.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

        公用經費812.1萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

        (七)關于蒼南縣交通運輸局2019年政府性基金預算支出情況說明

        蒼南縣交通運輸局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        (八)關于蒼南縣交通運輸局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

        蒼南縣交通運輸局2019 年“三公”經費預算數為80.8萬元,比2018年執行數減少18.26萬元,下降18.43%,具體如下:

        1.因公出國(境)費用:根據縣政府安排及實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

        2. 2019年安排公務接待費預算9.5萬元,比上年執行數增長151.99%。主要用于接待省市上級單位對本單位的工作檢查等工作接待用餐等支出。增加的主要原因是預算按縣級部門給本單位下達的指標控制數制定。

        3. 公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算71.3萬元,比上年執行數增長9.26%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用);公務用車運行維護費支出71.3萬元,要用于公務執法用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是預算考慮到車輛的使用年限及新舊程度,公務用車燃料費、維修費等費用會相應支出增加。

        (九)其他重要事項的情況說明

        1.機關運行經費。

        2019蒼南縣交通運輸局本級等1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算120萬元,比2018年預算減少6萬元,下降4.76%,主要是2019年財政要求機關運行經費壓減支出

        2.政府采購情況。

        2019蒼南縣交通運輸局各單位政府采購預算總額638.79萬元,其中:政府采購貨物預算44.9萬元、政府采購工程預算56萬元、政府采購服務預算537.89萬元。

        3.國有資產占有使用情況。   

        截至2018年12月31日,蒼南縣交通運輸局所屬各預算單位共有車輛42輛,其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車25輛、工具車17輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備2臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

        2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

            4.績效目標設置情況。

          2019年蒼南縣交通運輸局專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款 2145.72萬元。

        三、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

            3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

            4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

            6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

        7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        10. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指行政事業單位用于人員基本養老保險繳費的支出。

        11. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指行政事業單位用于人員職業年金繳費的支出。

        12. 交通運輸支出(類)公路水路運輸支出(款)行政運行(項):指公路、水路運輸相關的行政單位基本支出。

        13. 交通運輸支出(類)公路水路運輸支出(款)公路運輸管理(項):指公路運輸管理支出和公路路政管理支出。

        14. 交通運輸支出(類)公路水路運輸支出(款)航道維護(項):指內河航道政治、維護方面的支出。

        15. 交通運輸支出(類)公路水路運輸支出(款)其他公路水路運輸支出(項):指除了已明確項目以外用于公路水路運輸方面的支出。



        附件:2019年縣級部門預算公開表格(交通).xls


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