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        蒼南縣縣城新區工程建設指揮部2019年部門預算
        發布日期:2019-03-25 14:11:13瀏覽次數: 來源:蒼南縣 字體:[ ]

         

        蒼南縣縣城新區工程建設指揮

        2019年部門預算

         

        一、蒼南縣縣城新區工程建設指揮部概況

        (一)主要職能

        1、協助編制縣城城市總體規劃,負責組織編制實施縣城新區詳細規劃和新區的專項規劃,負責提出縣城新區總體規劃的局部調整意見,負責提出縣城新區具體建設項目的選址意見及主要技術參數。

        2、提出縣城新區建設年度用地計劃的安排意見,負責重大基礎設施項目的征地報批。擬訂對外招商引資項目的規劃設計條件和地價標準,負責縣城新區建設項目的招商引資項目的洽談;會同辦理重點建設項目用地報批、建設占用土地的農用地轉用、建設項目用地的行政劃撥和協議出讓的審核和國有土地使用權的招標、拍賣工作。

        3、擬訂拆遷安置政策,負責制訂地上建(構)筑物及附著物補償標準;負責地上建(構)筑物、附著物拆遷安置和賠償工作;負責安置房小區的統一規劃、統一征用、統一建設,擬訂改(擴)建房屋政策;核定縣城新區內各村的人口及村預留建設用地的數量。

        4、擬訂年度重大基礎設施項目和資金安排方案,負責實施縣府確定的重大基礎設施項目、重點項目的建設和重要區塊的開發;組織實施縣城新區內城市道路、橋梁及排水、排污管線工程建設、路燈照明建設;參與規劃區內交通道路、電信、管道煤氣、有線電視線路、供電走廊的規劃方案、初步設計會審、施工圖紙的審查。

        5、負責擬定縣城新區城市市政基礎設施配套收費標準并組織實施。

        6、負責縣城新區綠地系統建設和維護工作,檢查、監督各建設項目的落實情況。

        7、承辦縣政府交辦的其他事項。

        (二)部門預算單位構成

        從預算單位構成看,蒼南縣縣城新區工程建設指揮部預算單位構成為本級預算。

        二、蒼南縣縣城新區工程建設指揮部2019年部門預算安排情況說明
          (一)關于蒼南縣縣城新區工程建設指揮部2019年收支預算情況的總體說明。

        按照綜合預算的原則,蒼南縣縣城新區工程建設指揮部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、財政專戶資金收入、其他收入,支出包括:城鄉社區支出、社會保障和就業支出。蒼南縣縣城新區工程建設指揮部2019年收支總預算667.83萬元。

        (二)關于蒼南縣縣城新區工程建設指揮部2019年收入預算情況說明。

        蒼南縣縣城新區工程建設指揮部2019年收入預算667.83萬元,其中:一般公共預算撥款收入667.83萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;財政專戶資金 0萬元,占0%;其他資金0萬元,占0%。
          (三)關于蒼南縣縣城新區工程建設指揮部2019年支出預算情況說明。
          蒼南縣縣城新區工程建設指揮部2019年支出預算 667.83萬元。

        1.    按支出功能分類,包括工程建設管理支出585.41萬元,社會保障和就業支出82.42萬元,其中機關事業單位基本養老保險支出58.87萬元,機關事業單位職業年金支出23.55萬元。

        2.按支出用途分類,包括基本支出667.83萬元,其中:人員經費620.36萬元,公用經費37萬元,辦案經費及業務費0萬元,臨時用工10萬元,公車補助0萬元,小單位補助0萬元,離退休補助0.47萬元,其他基本支出0萬元,部門項目支出0萬元。

        (四)關于蒼南縣縣城新區工程建設指揮部2019年財政撥款收支預算情況的總體說明。

        蒼南縣縣城新區工程建設指揮部2019年財政撥款收支總預算667.83萬元。包括:一般公共預算撥款收入667.83萬元、政府性基金收入0萬元;支出包括:工程建設管理支出585.41萬元,社會保障和就業支出82.42萬元,其中機關事業單位基本養老保險支出58.87萬元,機關事業單位職業年金支出23.55萬元。

        (五)關于蒼南縣縣城新區工程建設指揮部2019年一般公共預算當年撥款情況說明。

        1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

        蒼南縣縣城新區工程建設指揮部2019年一般公共預算當年撥款667.83萬元,比2017年執行數減少80.56萬元,主要是人員經費年中調整未計入。

        2.一般公共預算當年撥款結構情況。

        工程建設管理支出585.41萬元,占比87.66%,社會保障和就業支出82.42萬元,占比12.34%。

           3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

        (1)城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-工程建設管理585.41萬元,主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助,辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

        (2)社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險58.87萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費。

        (3)社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金支出23.55萬元,主要用于機關事業單位職業年金繳費。

        (六)關于蒼南縣縣城新區工程建設指揮部2019年一般公共預算基本支出情況說明。

        蒼南縣縣城新區工程建設指揮部2019年一般公共預算基本支出667.83萬元,其中:

        人員經費620.36萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出

        公用經費37萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

        臨時用工10萬元,主要包括:臨時工作人員工資及社保等。

        離退休補差0.47萬元,主要包括:退休人員慰問等。

        (七)關于蒼南縣縣城新區工程建設指揮部2019年政府性基金預算支出情況說明。

           蒼南縣縣城新區工程建設指揮部2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        (八)關于蒼南縣縣城新區工程建設指揮部2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明。

        1.因公出國(境)費用:根據縣政府安排及實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數下降0%。

        2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算0萬元,比上年執行數增長0%。

        3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數下降100%。其中,公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。下降的主要原因是年底車輛報廢。

        (九)其他重要事項的情況說明。

        1.機關運行經費。

        2019年蒼南縣縣城新區工程建設指揮部的機關運行經費財政撥款預算37萬元。

        2.政府采購情況。

        2019年蒼南縣縣城新區工程建設指揮部政府采購預算總額0萬元。

        3.國有資產占有使用情況。   

        截至2018年12月31日,蒼南縣縣城新區工程建設指揮部預算單位共有車輛0輛,其中,縣處級領導用車0輛、應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設 0臺(套)。

        2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

         4.績效目標設置情況

          2019年蒼南縣縣城新區工程建設指揮部無專項公用類和發展建設類項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

        三、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

          3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

          4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

           6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

        7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        10. 城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)工程建設管理(項):反映調控建設市場運行,擬定建設市場法規、實施建筑工程質量、安全、工程勘察設計監管等方面的支出。

        11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

        12. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。



        2019年縣城新區指揮部部門預算公開表.xls

         

         

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