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        蒼南縣重大能源項目建設管理中心2019年部門預算
        發布日期:2019-03-25 11:16:51瀏覽次數: 來源:蒼南縣 字體:[ ]

         

        蒼南縣重大能源項目建設管理中心2019年部門預算

         

        一、蒼南縣重大能源項目建設管理中心概況

        (一)主要職能

        貫徹落實縣重大能源項目建設領導小組及各職能小組的工作部署,協調推進蒼南核電等重大能源項目申報、核準、建設事宜,推進落實蒼南縣和中國廣核集團達成的合作事項,推進核電配套工程和綠能小鎮建設。

        (二)部門預算單位構成

        從預算單位構成看,蒼南縣重大能源項目建設管理中心部門決算包括:本級預算事業單位預算1個

        蒼南縣重大能源項目建設管理中心2019年部門預算安排情況說明

          (一)關于蒼南縣重大能源項目建設管理中心2019年收支預算情況的總體說明

        按照綜合預算的原則,蒼南縣重大能源項目建設管理中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入;支出包括:社會保障和就業支出、節能環保支出、城鄉社區支出。蒼南縣重大能源項目建設管理中心2019年收支總預算755.37萬元。

        (二)蒼南縣重大能源項目建設管理中心2019年收入預算情況說明

        蒼南縣重大能源項目建設管理中心2019年收入預算755.37萬元,其中:一般公共預算撥款收入331.37萬元,占43.8%;政府性基金收入424萬元,占56.2%。

        (三)關于蒼南縣重大能源項目建設管理中心2019年支出預算情況說明            

          蒼南縣重大能源項目建設管理中心2019年支出預算755.37萬元。

        1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出40.37萬元、節能環保支出291萬元、城鄉社區支出424萬元。

        2.按支出用途分類,包括人員支出306.44萬元,占40.6%;日常公用支出24.93萬元,占3.3%;項目支出424萬元,占56.2%。

        結轉下年0萬元。

        (四)關于蒼南縣重大能源項目建設管理中心2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

        蒼南縣重大能源項目建設管理中心2019年財政撥款收支總預算755.37萬元。收入包括:一般公共預算331.37萬元、政府性基金424萬元;支出包括:社會保障和就業支出40.37萬元、節能環保支出291萬元、城鄉社區支出424萬元。

        1.                              關于蒼南縣重大能源項目建設管理中心2019年一般公共預算當年撥款情況說明

        1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

        蒼南縣重大能源項目建設管理中心2019年一般公共預算當年撥款331.37萬元,比2018年執行數增加(或減少)-16.4萬元,主要是2018年度執行數已追加考績獎及各項津補貼。

        2.一般公共預算當年撥款結構情況。

        社會保障和就業(類)支出40.37萬元,占12.2%;節能環保(類)支出291萬元,占77.8%。

         3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

        (1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)28.84萬元,主要用于在編在崗職工基本養老保險繳費支出。

        (2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)11.53萬元,主要用于用于在編在崗職工職業年金繳費支出。

        (3)節能環保支出(類)能源管理事務(款)事業運行(項)291萬元,主要用于在編在崗職工工資薪金及日常用用經費支出。

            (六)關于蒼南縣重大能源項目建設管理中心2019年一般公共預算基本支出情況

        蒼南縣重大能源項目建設管理中心2019年一般公共預算基本支出331.37萬元,其中:

        人員經費306.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出;

        公用經費24.93萬元,主要包括:差旅費、公務接待費、專用材料費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

        (七)關于蒼南縣重大能源項目建設管理中心2019年政府性基金預算支出情況說明

        1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

        蒼南縣重大能源項目建設管理中心2019年政府性基金預算當年撥款424萬元,比2018年執行數增加(或減少)-9415.75萬元,主要是三澳核電項目已進入發展惠民階段,2018年度經費主要是政策處理經費,2019年度陸域政策處理已基本完成,主要經費支出是指揮部綠能展廳建設、宣傳、招商引資、維穩等日常工作經費。

        2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

            城鄉社區支出(類)424萬元,占100%。

            3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

        (1)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)424萬元,主要用于指揮部綠能展廳建設、宣傳、招商引資、維穩等日常工作經費。

        (八)關于蒼南縣重大能源項目建設管理中心2019一般公共預算“三公”經費預算情況說明

        蒼南縣重大能源項目建設管理中心2019 年“三公”經費預算數為0.5萬元,比2018年執行數增加減少0.37萬元,增長(下降) 284%,具體如下:

        1.因公出國(境)費用:根據縣政府安排及實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的……等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。增加(減少)的主要原因是我單位無相關因公出國(境)業務,未安排預算支出。

        2. 2019年安排公務接待費預算1萬元,比上年執行數增長(下降)569%。主要用于接待綠能小鎮建設招商及考察等支出。增加的主要原因是2019年度預計考察人次增多。

        3. 公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于……等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加(減少)的主要原因是未保留公務用車。

        (九)其他重要事項的情況說明

        1.機關運行經費。

        2019蒼南縣重大能源項目建設管理中心等X家行政單位以及XX……等X家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算0萬元,比2018年預算增加(減少)0萬元,增長(下降) XX%,主要是蒼南縣重大能源項目建設管理中心為事業單位,未安排相關預算支出

        2.政府采購情況。

        2019蒼南縣重大能源項目建設管理中心各單位政府采購預算總額2.2萬元,其中:政府采購貨物預算2.2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

        3.國有資產占有使用情況。    

        截至2018年12月31日,蒼南縣重大能源項目建設管理中心所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

        2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備

        4.績效目標設置情況。

          2019年蒼南縣重大能源項目建設管理中心無相關專項公用類和發展建設類項目,涉及一般公共預算當年撥款 0萬元。

        三、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

            3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

            4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

            6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

        7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的基本養老保險費支出。

        11. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

        12. 節能環保支出(類)能源管理事務(款)事業運行(項):指能源管理事務方面事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

        13. 城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項):指新疆生產建設兵團和地方政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費的支出。

         

         

         

         

         

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