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        蒼南縣發展和改革局2019年部門預算
        發布日期:2019-03-25 10:39:29瀏覽次數: 來源:蒼南縣 字體:[ ]

         

        一、蒼南縣發改局概況

        (一)主要職能

        根據《蒼南縣人民政府辦公室關于印發蒼南縣發展和改革局(糧食局)主要職責、內設機構和人員編制規定的通知》(蒼政辦〔2012213號)、《關于同意劃轉社會信用體系建設相關職能的批復》(蒼編〔201421號),縣發展和改革局(糧食局)同縣糧食局合署辦公,掛縣物價局牌子,主要職能是主管全縣國民經濟和社會發展宏觀調控、主管糧食和物價工作、指導總體經濟體制改革,承擔社會信用體系建設職能。在這次機構改革中,發改局涉及到部分職能優化,劃入了縣經信局能源管理和煤炭應急儲備管理、縣招商局(縣經合辦)的區域發展相關職責、原縣公共資源交易管理委員會辦公室的行政職能等5項職責,劃出了重大項目稽察、價格監督檢查等7項職責。

        (二)部門預算單位構成

        從預算單位構成看,蒼南縣發改局部門預算包括:本級預算。

        二、縣發改局2019年部門預算安排情況說明

          (一)關于縣發改局2019年收支預算情況的總體說明。

        按照綜合預算的原則,縣發改局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入,支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、城鄉社區支出、糧油物資儲備支出。縣發改局2019年收支總預算1891.5萬元。

        (二)關于縣發改局2019年收入預算情況說明

        縣發改局2019年收入預算1891.5萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入1741.5萬元,占92.1%;政府性基金收入150萬元,占7.9%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。

        (三)關于縣發改局2019年支出預算情況說明            

          縣發改局2019年支出預算1891.5萬元。

        1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1504.3萬元、社會保障和就業支出186.8萬元、城鄉社區支出150萬元、糧油物資儲備支出50.4萬元。

        2.按支出用途分類,包括人員支出1411.4萬元,占74.6%;日常公用支出279.7萬元,占14.8%;項目支出200.4萬元, 占10.6%。

        結轉下年0萬元。

        (四)關于縣發改局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

        縣發改局2019年財政撥款收支總預算1891.5萬元。收入包括:一般公共預算1741.5萬元、政府性基金150萬元;支出包括:一般公共服務支出1504.3萬元、社會保障和就業支出186.8萬元、城鄉社區支出150萬元、糧油物資儲備支出50.4萬元。

        (五)關于縣發改局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

        1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

        縣發改局2019年一般公共預算當年撥款1741.5萬元,比2018年執行數減少245.3萬元,主要是2019年部分人員經費預算年初預留,年中下達。

        2.一般公共預算當年撥款結構情況。

        一般公共服務(類)支出1504.3萬元,占86.4%;社會保障和就業(類)支出186.8萬元,占10.7%;糧油物資儲備(類)支出50.4萬元,占2.9%。

            3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

        (1)2010401 一般公共服務支出-發展與改革事務-行政運行支出1041萬元,主要用于發改局行政人員工資福利、社會保障及日常公用經費支出。

        (2)2010450一般公共服務支出-發展與改革事務-事業運行支出463.3萬元,主要用于發改局事業人員工資福利、社會保障及日常公用經費支出。

        (3)2080505社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出186.8萬元,主要用于縣發改局行政事業人員養老保險繳費支出。

        (4)2220106糧油物質儲備支出-糧油事務-糧食專項業務活動支出50.4萬元,主要用于糧食安全應急專項資金和糧食局實驗室建設。   

        (六)關于縣發改局2019年一般公共預算基本支出情況說明

        縣發改局2019年一般公共預算基本支出1691.1萬元,其中:

        人員經費1411.4萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助;

        公用經費279.7萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、殘疾人保障金、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

        (七)關于縣發改局2019年政府性基金預算支出情況說明

        1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

        縣發改 2019年政府性基金預算當年撥款150萬元,比2018年執行數減少151.4萬元,主要是2019年規劃專項經費預算年初預留,年中下達。

        2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

        城鄉社區支出150萬元,占100%。    

        3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

        (1)2120899城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排支出-其他國有土地使用權出讓收入安排的支出150萬元,主要用于農村住房保險項目。

        (八)關于縣發改局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

        縣發改局2019 年“三公”經費預算數為4萬元,比2018年執行數增加2.4萬元,增長150%,具體如下:

        1.因公出國(境)費用:根據縣政府安排及實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,和上年執行數持平。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

        2. 2019年安排公務接待費預算4萬元,比上年執行數增長150%。主要用于省市領導來我局檢查指導工作的接待支出。增加的主要原因是2018年單位縮減三公經費支出,接待費用減少。

        3. 公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,和上年執行數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

        (九)其他重要事項的情況說明

        1.機關運行經費。

        2019年縣發改局等1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算72.1萬元,比2018年預算增加2.8萬元,增長4%,主要是單位人員增加,機關運行經費增加

        2.政府采購情況。

        2019年縣發改局各單位政府采購預算總額8.2萬元,其中:政府采購貨物預算8.2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

        3.國有資產占有使用情況。   

        截至2018年12月31日,縣發改局所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

        2019年部門預算安排購置車輛0輛,其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。2019年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。(或2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備)。

            4.績效目標設置情況。

          2019年縣發改局專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款50.4萬元。

        三、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

            3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

            4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

            6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

        7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        10. 一般公共服務支出(類)發展和改革事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

        11. 一般公共服務支出(類)發展和改革事務(款)事業運行(項):指事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位

        12. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

        13. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

            14. 城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地收購儲備等支出。

            15. 糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)糧食專項業務活動(項):反映糧食體制改革、制度研究、軍糧供應等專項業務活動的支出。


        2019年縣發改局部門預算公開表格.xls

         

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