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        蒼南縣國土資源局2019年部門預算
        發布日期:2019-03-25 15:46:05瀏覽次數: 來源:蒼南縣 字體:[ ]

          

        一、蒼南縣國土資源局概況

        (一)主要職能

        蒼南縣國土資源局主要履行以下十二項職能:是負責全縣土地、礦產等自然資源的保護與合理利用,落實國土資源調控政策,參與全縣宏觀經濟運行、區域協調、城鄉統籌的政策研究。是負責全縣國土資源管理秩序的規范,貫徹執行國家和省、市有關國土資源管理的法律、法規、規章和政策。是負責全縣國土資源的優化配置,編制和組織實施全縣國土規劃、土地利用總體規劃等專項規劃,參與審核城市總體規劃。是負責規范全縣國土資源權屬管理,依法保護土地、礦產等自然資源所有者和使用者的合法權益。是負責全縣土地利用數據的提供,組織開展并參與國家、省、市組織的重大土地專項調查。是負責全縣耕地保護和土地開發工作,組織實施土地用途管制、負責全縣農用地轉用和土地征收征用報批工作,承擔各類建設項目用地的審核、報批工作。是負責全縣節約集約利用土地資源工作,管理和監督城鄉建設用地供應、政府土地儲備、土地開發和節約集約利用。是負責全縣國土資源市場秩序的規范工作。規范和監管與國土資源相關的社會中介組織和行為,依法查處違法行為。是負責全縣礦產資源開發管理工作,依法管理礦業權的審批登記發證和轉讓審批登記,負責實施采礦權出讓工作。是負責全縣地質調查和礦產資源儲量管理工作。十一是負責全縣地質環境保護和地質災害防治工作。十二協助征收轄區土地、礦產資源非稅收入,規范、監督資金使用。

        (二)部門預算單位構成

        從預算單位構成看,蒼南縣國土資源局部門預算為本級預算。

        二、蒼南縣國土資源局2019年部門預算安排情況說明

          (一)關于蒼南縣國土資源局2019年收支預算情況的總體說明

        按照綜合預算的原則,蒼南縣國土資源局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入5250.98萬元、政府性基金預算收入1758萬元、上年結轉118.48萬元;支出包括:社會保障和就業支出525.77萬元、城鄉社區支出1758萬元、自然資源海洋氣象等支出4725.21萬元、結轉下年118.48萬元。蒼南縣國土資源局2019年收支總預算7127.46萬元。

        (二)關于蒼南縣國土資源局2019年收入預算情況說明

        蒼南縣國土資源局2019年收入預算7127.46萬元,其中:上年結轉118.48萬元,占1.6%;一般公共預算撥款收入5250.98萬元,占73.7%;政府性基金收入1758萬元,占24.7%。

        (三)關于蒼南縣國土資源局2019年支出預算情況說明            

          蒼南縣國土資源局2019年支出預算7008.98萬元。

        1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出525.77萬元、城鄉社區支出1758萬元、自然資源海洋氣象等支出4725.21萬元。

        2.按支出用途分類,包括人員支出4156.06萬元,占59.3%;日常公用支出1094.92萬元,占15.6%;項目支出1758萬元,占25.1%。

        結轉下年118.48萬元。

        (四)關于蒼南縣國土資源局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

        蒼南縣國土資源局2019年財政撥款收支總預算7008.98萬元。收入包括:一般公共預算5250.98萬元、政府性基金1758萬元;支出包括:社會保障和就業支出525.77萬元、城鄉社區支出1758萬元、自然資源海洋氣象等支出4725.21萬元。

        (五)關于蒼南縣國土資源局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

        1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

        蒼南縣國土資源局2019年一般公共預算當年撥款5250.98萬元,比2018年執行數減少786.2216萬元,主要是2018年度人員經費追加。

        2.一般公共預算當年撥款結構情況。

        社會保障和就業(類)支出525.77萬元,占10.0%;自然資源海洋氣象等(類)支出4725.21萬元,占90.0%。

            3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

        (1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)375.55萬元,主要用于干部職工基本養老保險繳費支出。

        (2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)150.22萬元,主要用于干部職工職業年金繳費支出。

        (3)國土海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)行政運行(項)3075.51萬元,主要用于國土資源行政運行經費。

        (4)國土海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)事業運行(項)1649.70萬元,主要用于國土資源事業運行經費。

            (六)關于蒼南縣國土資源局2019年一般公共預算基本支出情況說明

        蒼南縣國土資源局2019年一般公共預算基本支出5250.98萬元,其中:

        人員經費4156.06萬元,主要包括:基本工資419.44萬元、津貼補貼574.91萬元、獎金671.80萬元、績效工資1740.33萬元、機關事業單位基本養老保險繳費211.20萬元、職業年金繳費84.48萬元、公務員醫療補助繳費63.00萬元、其他社會保障繳費5.20萬元、住房公積金167.67萬元、其他工資福利支出218.03萬元;

        公用經費1094.92萬元,主要包括:辦公費80.0萬元、印刷費20.0萬元、水費7.0萬元、電費52.0萬元、郵電費33.0萬元、物業管理費50.0萬元、差旅費52.0萬元、維修(護)費65.0萬元、租賃費20.0萬元、會議費5.0萬元、培訓費2.0萬元、公務接待費6.0萬元、勞務費45.3萬元、委托業務費170.0萬元、工會經費28.68萬元、福利費135.0萬元、公務用車運行維護費35.0萬元、其他交通費用123.32萬元、其他商品和服務支出123.62萬元、辦公設備購置42.0萬元。

        (七)關于蒼南縣國土資源局2019年政府性基金預算支出情況說明

        1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

        蒼南縣國土資源局2019年政府性基金預算當年撥款1758萬元,比2018年執行數減少6663.4093萬元,主要是部分部門項目2019年度調整為財政專項。

        2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

            城鄉社區支出(類)支出1758萬元,占100%。

            3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

        (1)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)土地出讓業務支出(項)1118.0萬元,主要用于蒼南縣第三次土地調查、不動產統一登記工作經費、城鎮村莊數字地籍調查、土地使用權出讓轉讓合同印花稅稅金項目。

        (2)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)640.0萬元,主要用于礦政工作經費和耕地占用稅項目。

        (八)關于蒼南縣國土資源局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

        蒼南縣國土資源局2019 年“三公”經費預算數為41萬元,比2018年執行數增加0.5663萬元,增長1.4%,具體如下:

        1.因公出國(境)費用:根據縣政府安排及實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長0%。

        2. 2019年安排公務接待費預算6.0萬元,比上年執行數增長33.3%。主要用于接待上級相關部門公務活動等支出。增加的主要原因是因機構改革職能擴大導致公務活動增多。

        3. 公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算35.0萬元,比上年執行數下降2.6%。其中,公務用車購置支出0萬元;公務用車運行維護費支出35.0萬元,主要用于國土資源執法執勤巡邏用車等所需的公務用車燃料費、維修費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因是公務車輛管理進一步得到規范。

        (九)其他重要事項的情況說明

        1.機關運行經費。

        2019蒼南縣國土資源局的機關運行經費財政撥款預算1094.92萬元,比2018年預算增加53.9998萬元,增長5.2%,主要是干部職工人員增加

        2.政府采購情況。

        2019蒼南縣國土資源局政府采購預算總額860.0萬元,其中:政府采購貨物預算42.0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算818.0萬元。

        3.國有資產占有使用情況。   

        截至2018年12月31日,蒼南縣國土資源局共有車輛14輛,其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車14輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

        2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

            4.績效目標設置情況。

          2019年蒼南縣國土資源局專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款721.3萬元。

        三、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

            3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

            4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

            6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

        7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        10.208(類)05(款)05(項):指機關事業單位基本養老保險繳費支出。

        11.208(類)05(款)06(項):指機關事業單位職業年金繳費支出。

        12.220(類)01(款)01(項):指行政運行。

        13.220(類)01(款)50(項):指事業運行。

        14.212(類)08(款)06(項):指土地出讓業務支出。

        15.212(類)08(款)99(項):指其他國有土地使用權出讓收入安排的支出。

         

        附件2:2019年度縣國土資源局部門預算公開表格.xls

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