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        中共蒼南縣委辦公室2019年部門預算公開
        發布日期:2019-03-22 19:15:52瀏覽次數: 來源:蒼南縣 字體:[ ]

         

        中共蒼南縣委辦公室2019年部門預算

         

         

        一、中共蒼南縣委辦公室概況

        (一)主要職能

        中共蒼南縣委辦公室是縣委的綜合部門,負責縣委決定部署的落實,按照縣委要求協調有關方面開展工作,承擔縣委運行保障的具體事務。同時,圍繞上級和縣委總體工作部署,收集信息、反映問題,調查研究,綜合協調,為縣委決策提供服務和參考,是保障縣委工作高效運轉的中心樞紐。

        (二)部門預算單位構成

        中共蒼南縣委辦公室部門預算只含本級預算,沒有所屬獨立核算單位。

        二、中共蒼南縣委辦公室2019年部門預算安排情況說明

          (一)關于縣委辦2019年收支預算情況的總體說明

            按照綜合預算的原則,縣委辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出。2019年收支總預算1201.40萬元。

                (二)關于縣委辦2019年收入預算情況說明

        縣委辦2019年收入預算1201.40萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入1201.40萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。

          (三)關于縣委辦2019年支出預算情況說明

          縣委辦2019年支出預算1201.40萬元。

        1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1123.29萬元,社會保障和就業支出78.11萬元。

        2.按支出用途分類,包括人員支出610.08萬元,占50.8%;日常公用支出230.88萬元,占19.2%;項目支出360.44萬元,占30%事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%。

        結轉下年0萬元。

        (四)關于縣委辦2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

        縣委辦2019年財政撥款收支總預算1201.40萬元。收入包括:一般公共預算1201.40萬元;支出包括:一般公共服務支出1123.29萬元、社會保障和就業支出78.11萬元。

        (五)關于縣委辦2019年一般公共預算當年撥款情況說明

        1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

        縣委辦2019年一般公共預算當年撥款1201.40萬元,比2018年執行數增加83.61萬元,主要是新增一個項目,即ZJCNJY20171228項目224.30萬元,同時減少電子政務內網建設,改革滿意度評估,縣委、縣政府重大課題研究等項目的支出預算。

        2.一般公共預算當年撥款結構情況

            一般公共服務支出1123.29萬元,占93.5%;社會保障和就業支出78.11萬元,占6.5%。

                3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

        (1)一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關事務(款)行政運行(項)533.74萬元,主要用于機關工作人員的基本工資、津貼補貼、獎金、公車補助、離退休醫療費、遺屬生活補助支出,以及單位辦公費、印刷費、差旅費等機關運行經費支出。

        (2)一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關事務(款)事業運行(項)229.11萬元,主要用于事業人員的基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資,以及日常公用經費支出等。

        (3)一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關事務(款)一般行政管理事務(項)360.44萬元,主要用于黨政專用通信網、ZJCNJY20171228項目、電子政務內網建設,改革滿意度評估,縣委、縣政府重大課題研究等5個部門項目支出。

        (4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險支出(項)55.79萬元,主要用于本單位機關事業人員的養老保險繳費支出。

        (5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)22.32萬元,主要用于本單位機關事業人員的職業年金繳費支出。

            (六)關于縣委辦2019年一般公共預算基本支出情況說明

        縣委辦2019年一般公共預算基本支出840.96萬元,其中:

        人員經費(含臨時用工、離退休、遺屬)610.08萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離退休醫療費、遺屬生活補助等。

        公用經費(含定額公用經費、業務費、小單位補助、公車補助)230.88萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

        (七)關于縣委辦2019年政府性基金預算收支情況說明

                 縣委辦2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        (八)關于縣委辦2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

         縣委辦2019年“三公”經費預算數為5萬元,比2018年執行數增加1.39萬元,增長38.5%,具體如下:

                 1.因公出國(境)費用:2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增加0萬元,增長0%。主要用于s本單位人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。未發生變動的主要原因是因公出國(境)費用未發生。

                  2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算2萬元,比上年執行數下降30%。主要用于接待外來單位調研、新聞媒體采訪等支出。減少的主要原因是嚴格控制接待標準和規模。

        3. 公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算3萬元,比上年執行數增加193 %。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出3萬元,主要用于公務用車改革之后保留的應急機要通信車1輛,此預算經費主要用于通信車所需的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。增加的主要原因是去年原計劃對該車進行一次大修,由于平時對該車維護保養較好,因此拖延至今年。

        (九)其他重要事項的情況說明

        1.機關運行經費

        2019縣委辦機關運行經費財政撥款預算230.88萬元,比2018年預算減少7.42萬元,下降3%,主要是壓減業務經費支出5%。

        2.政府采購情況

        2019縣委辦政府采購預算總額10.60萬元,其中:政府采購貨物預算10.60萬元,政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

        3.國有資產占有使用情況   

        截至2018年12月31日,縣委辦共有車輛1輛,其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)

        2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

        4.績效目標設置情況

        2019年縣委辦部門項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款360.44萬元。

        三、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        2.年初結轉和結余:預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

        3.年末結轉和結余:預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

        4.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        5.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        6.因公出國(境)費用:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

        7.公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

        8.公務用車運行維護費:反映按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

        9.機關運行經費:為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經費,即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經費。

        10.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

        11.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單位獨設置項級科目的其他項目支出。

        12.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):指事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

        13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

        14. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

        中共蒼南縣委辦公室2019年縣級部門預算公開表.xls 

         

         

         

         

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