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        蒼南縣人力資源和社會保障局2019年部門預算
        發布日期:2019-03-22 11:31:30瀏覽次數: 來源:蒼南縣 字體:[ ]

        根據相關規定,現就蒼南縣人力資源和社會保障局2019年部門預算予以公開。

         

        蒼南縣人力資源和社會保障局2019

        部門預算

         

        一、蒼南縣人力資源和社會保障局概況

        (一)主要職能

        1、貫徹執行黨和國家、省、市關于人力資源和社會保障工作的方針、政策和法律、法規、規章;起草人力資源和社會保障工作規范性文件草案,擬訂相應的政策及實施辦法,并組織實施和監督檢查。

        2、負責編制全縣人力資源和社會保障事業發展規劃,擬訂機關企事業單位人事制度及勞動和社會保障制度改革方案并組織實施;編制全縣機關和事業單位人員計劃,監督檢查計劃執行情況;負責全縣人力資源和社會保障方面的統計工作。

        3、綜合管理全縣人力開發工作,會同有關部門擬訂和實施全縣人才發展戰略、規劃和綜合性政策;負責指導和協調全縣人才選拔、培養、引進項目的組織實施;擬訂人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策,建立統一規范的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置。

        4、負責促進就業創業工作;擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策,完善公共就業服務體系和就業援助制度;牽頭擬訂高校畢業生就業創業政策,負責高校和中專畢業生就業創業指導和服務工作;擬訂并組織實施失業保險政策;建立健全就業、失業預測預警、監控分析制度,保持就業形勢穩定;完善職業技能資格制度,統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度。

        5、負責統籌建立覆蓋城鄉的社會保障體系。擬訂城鄉社會保險及其補充保險政策和標準,逐步提高基金統籌層次;擬訂全縣社會保險關系的轉續政策;會同有關部門擬訂社會保險基金、社會保險縣級調劑金及補充社會保險基金管理和監督辦法,組織編制社會保險基金預決算草案;組織實施社會保險基金的預測預警分析,擬訂應對措施;管理所屬社會保險經辦機構,負責社會保險服務體系建設;負責各類補充保險相關內容的審核和備案。

        6、會同有關部門擬訂機關企事業單位人員工資收入分配政策,建立機關企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制;擬訂機關事業單位人員福利和離退休政策;推進企業退休人員社會化管理;制定全縣機關和事業單位工資總額和工資計劃管理政策,負責全縣機關和事業單位人員工資總額管理、審核,負責企業職工工資的宏觀調控工作。

        7、會同有關部門指導全縣事業單位改革和人事制度改革;擬訂事業單位人員和機關工勤人員管理政策;綜合管理事業單位人員的聘用、考核、培訓、獎懲以及公開招聘、崗位設置管理等工作。受縣委、縣政府委托,會同有關部門實施縣級國資營運公司人事管理有關工作。

        8、擬訂專業技術人員管理和繼續教育政策;牽頭推進深化職稱制度改革,組織實施專業技術職業資格制度;負責專業技術人員的資格評價和資格考試工作;歸口管理博士后和留學人員來蒼工作;擬訂高技能人才培養和激勵政策;會同有關部門擬訂農村實用人才培養和激勵政策。

        9、負責全縣引進國(境)外人才智力工作;負責全縣外國專家及港澳臺專家的管理工作;歸口管理全縣出國(境)培訓工作;負責促進國(境)外人才智力交流與合作工作。

        10、會同有關部門擬訂軍隊轉業干部及家屬的安置政策和安置計劃,并按管理權限組織實施;負責貫徹落實部分企業軍隊轉業干部解困和穩定政策;負責自主擇業軍隊轉業干部管理服務工作。

        11、負責全縣行政機關公務員、政府直屬和行政機關所屬參照公務員法管理單位工作人員的綜合管理;會同有關部門完善公務員制度;擬訂有關人員調配政策和特殊人員安置政策;會同有關部門擬訂實施本縣榮譽制度、政府獎勵制度;組織開展政府公務員考核、培訓工作;承辦縣政府人事任免、獎懲手續。

        12、會同有關部門擬訂農民工工作綜合性政策和規劃,推動農民工相關政策的落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

        13、統籌擬訂勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策,完善勞動關系協調機制;制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策;制定完善工時制度和職工休假制度;組織實施勞動監察,協調勞動者維權工作,依法查處違法案件。

        14、承辦縣政府交辦的其他事項。

        (二)部門預算單位構成

        從預算單位構成看,縣人社局部門預算包括:本級預算和所屬縣就業管理服務處預算。

        二、縣人力資源和社會保障保障局2019年部門預算安排情況說明

          (一)關于縣人力資源和社會保障保障局2019年收支預算情況的總體說明

        按照綜合預算的原則,縣人社局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入12068.07萬元;支出包括:一般公共服務支出451.40萬元、社會保障和就業支出9266.67萬元、衛生健康支出2350萬元。縣人社局2019年收支總預算12068.07萬元。

        (二)關于縣人社局2019年收入預算情況說明

        縣人社局2019年收入預算12068.07萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入12068.07萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。

        (三)關于縣人社局2019年支出預算情況說明            

          縣人社局2019年支出預算12068.07萬元。

        1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出451.4萬元,社會保險和就業支出9266.67萬元、衛生健康支出2350萬元。

        2.按支出用途分類,包括人員支出3845.54萬元,占31.87%;日常公用支出473.93萬元,占3.93%;項目支出7748.6萬元,占64.2%

        結轉下年0萬元。

        (四)關于縣人社局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

        縣人社局2019年財政撥款收支總預算12068.07萬元。收入包括:一般公共預算12068.07萬元、政府性基金0萬元;支出包括:一般公共服務支出451.4萬元、社會保障和就業支出9266.67萬元、衛生健康支出2350萬元。

        (五)關于縣人社局2019年一般公共預算當年撥款情況說明

        1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

        縣局2019年一般公共預算當年撥款12068.07萬元,比2018年執行數減少1063.43萬元,主要是機關事業離退休人員春節一次性慰問金、機關離休、榮軍人員醫療費用、綜合及人事代理檔案整理費、全縣機關、事業退休干部管理活動經費幾個項目相較上年度預算額度有所下調。另外,2018年人員經費及項目經費年中有追加。

        2.一般公共預算當年撥款結構情況。

        一般公共服務(類)支出451.4萬元,占3.74%;社會保險和就業支出9266.67萬元,占76.79%;、衛生健康支出2350萬元,占19.47%。

            3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

            (1)201(類)10(款)02(項)一般行政管理事務112萬元,主要用于縣人社局各項目一般行政管理事務相關支出;

            (2)201(類)10(款)08(項)引進人才費用8萬元,主要用于機關事業單位引進人才費用相關支出;

            (3)201(類)10(款)99項其他人力資源事務支出221萬元,主要用于縣人社局各項目其他人力資源事務支出;

            (4)201(類)32(款)04(項)公務員事務110萬元,主要用于全縣事業、公務員考錄、招聘、培訓等相關費用支出;

            (5)208(類)01(款)01(項)行政運行1101.97萬元,主要用于縣人社局行政運行相關支出;

            (6)208(類)01(款)02(項)一般行政管理事務240萬元,主要用于縣人社局辦公用房租賃及維修護支出;

            (7)208(類)01(款)06(項)就業管理事務13.49元,主要用于就業處職業技能鑒定和業務費支出;

            (8)208(類)01(款)99(項)其他人力資源和社會保障管理事務支出4275.72萬元,主要用于事業基本支出和各項目的其他人力資源管理事務支出;

            (9)208(類)05(款)04(項)未歸口管理的行政單位離退休24萬元,主要用于企業軍轉干部的慰問支出;

            (10)208(類)05(款)05(項)機關事業單位基本養老保險繳費支出357.71萬元,主要用于單位繳納的社會保險支出;

            (11)208(類)05(款)06(項)機關事業單位職業年金繳費支出143.08萬元,主要用于單位繳納的職業年金支出;

            (12)208(類)05(款)99(項)其他行政事業單位離退休支出2935萬元,主要用于全縣行政事業單位離退休人員待遇支出;

            (13)208(類)07(款)99(項)其他就業補助支出150萬元,主要用于東西部幫扶紅原對接項目相關費用支出;

            (14)208(類)99(款)01(項)其他社會保障和就業支出25.7萬元,主要用于代發的杭蘭鐵路和省水電十二局退職人員生活困難補助支出;

            (15)210(類)11(款)99(項)其他行政事業單位醫療支出1850萬元,主要用于全縣行政事業單位離退休人員醫療相關費用及補助支出;

            (16)210(類)12(款)02(項)財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助,主要用于縣財政對改制企業人員參加醫療保險的補助支出。

            (六)關于縣人社局2019年一般公共預算基本支出情況說明

        縣人社局2019年一般公共預算基本支出4319.47萬元,其中:

        人員經費3845.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

        公用經費473.93萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

        (七)關于縣人社局2019年政府性基金預算支出情況說明

            縣人社局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        (八)關于縣人社局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

        縣人社局2019 年“三公”經費預算數為20.3萬元,比2018年執行數減少0.533萬元,下降2.56%,具體如下:

        1.因公出國(境)費用:根據縣政府安排及實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數持平,增長為0%。

        2. 2019年安排公務接待費預算5.3萬元,比上年執行數4.0765萬元增長30.01%。主要用于接待上級系統單位業務往來、調研等公務接等支出。增加的主要原因是2019年專項業務開展較多,預計業務往來頻繁,所以公務接待費用預算安排相應增加。

        3. 公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算15萬元,比上年執行數16.7566萬元下降10.48%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用);公務用車運行維護費支出15萬元,主要用于9輛監察執法車等所需的公務用車燃料費、維修費、保險費、減少的主要原因是公務車用車使用年限較長,車況較差,使用頻率減少。

        (九)其他重要事項的情況說明

        1.機關運行經費。

        2019年縣人社局等1家行政單位以及1家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算0萬元,比2018年預算增加(減少)0萬元

        2.政府采購情況。

        2019縣人社局各單位政府采購預算總額135.665萬元,其中:政府采購貨物預算39.665萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算96萬元。

        3.國有資產占有使用情況。   

        截至2018年12月31日,縣人社局所屬各預算單位共有車輛9輛,全部為行政執法用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

        2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

            4.績效目標設置情況。

          2019年縣人社局專項公用類和發展建設類項目共22個,20萬以上項目16個,72.73%已實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款7694.2萬元。

        三、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

            3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

            4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

            6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

        7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        10.201(類)10(款)02(項)指一般行政管理事務,主要用于縣人社局各項目一般行政管理事務相關支出;

           11.201(類)10(款)08(項)指引進人才費用,主要用于機關事業單位引進人才費用相關支出;

           12.201(類)10(款)99(項)指其他人力資源事務支出,主要用于縣人社局各項目其他人力資源事務支出;

           13.201(類)32(款)04(項)指公務員事務,主要用于全縣事業、公務員考錄、招聘、培訓等相關費用支出;

           14.208(類)01(款)01(項)指行政運行,主要用于縣人社局行政運行相關支出;

           15.208(類)01(款)02(項)指一般行政管理事務,主要用于縣人社局辦公用房租賃及維修護支出;

           16.208(類)01(款)06(項)指就業管理事務,主要用于就業處職業技能鑒定和業務費支出;

           17.208(類)01(款)99(項)指其他人力資源和社會保障管理事務支出,主要用于事業基本支出和各項目的其他人力資源管理事務支出;

           18.208(類)05(款)04(項)指未歸口管理的行政單位離退休,主要用于企業軍轉干部的慰問支出;

           19. 208(類)05(款)05(項)指機關事業單位基本養老保險繳費支出,主要用于單位繳納的社會保險支出;

           20.208(類)05(款)06(項)指機關事業單位職業年金繳費支出,主要用于單位繳納的職業年金支出;

           21.208(類)05(款)99(項)指其他行政事業單位離退休支出,主要用于全縣行政事業單位離退休人員待遇支出;

           22.208(類)07(款)99(項)指其他就業補助支出,主要用于東西部幫扶紅原對接項目相關費用支出;

           23.208(類)99(款)01(項)指其他社會保障和就業支出,主要用于代發的杭蘭鐵路和省水電十二局退職人員生活困難補助支出;

           24.210(類)11(款)99(項)指其他行政事業單位醫療支出,主要用于全縣行政事業單位離退休人員醫療相關費用及補助支出;

           25.210(類)12(款)02(項)指財政對城鄉居民基本醫療保險基金的補助,主要用于縣財政對改制企業人員參加醫療保險的補助支出。

          

         08 一般公共預算“三公”經費表.xls07 支出預算總表.xls06部門收入預算總表.xls05 部門一般公共預算基本支出表.xls04 部門政府性基金支出預算表.xls03一般公共預算支出表.xls02 部門財政撥款收支預算總表new.xls01部門收支預算總表.xls09 部門預算財政撥款重點項目支出預算表.xls 

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