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        蒼南縣文聯2019年部門預算
        發布日期:2019-03-22 10:56:31瀏覽次數: 來源:蒼南縣 字體:[ ]

        一、蒼南縣文聯概況

        (一)主要職能

        1、對各團體會員進行組織、聯絡、協調、指導、服務。通過團體會員間的交流活動和協調工作,加強相互聯系,向有關方面反映團體會員的情況和要求,承擔團體會員需要統籌安排的事宜;負責對直屬協會的領導管理。
          2、協同各團體會員采取各種形式,組織和推動文藝工作者努力學習馬列主義、毛澤東思想和建設有中國特色社會主義理論,深入生活,積極開展各種創作和理論學術活動,交流經驗,不斷提高文藝作品的思想和藝術水平。
          3、協同各團體會員采取各種有效措施,積極發現、扶持和培養文藝人才,不斷壯大文藝隊伍。
          4、加強激勵機制,采取各種方式,對優秀創作、表演、藝術研究、教學或其他藝術成果,給予獎勵和表彰。
          5、加強與兄弟省、市、縣文藝界的橫向聯系、交流經驗,取長補短,共同提高。
          6、溝通黨委、政府、社會各界同文藝界之間的民主協商渠道,并與政府文化藝術主管部門和其他有關部門、人民團體密切合作,共同發展全縣文藝事業。
          7、維護憲法和法律賦予文藝工作者和文藝團體的合法權益。在團體會員的正當權益受到侵犯時,依法采取保護措施。
          8、受上級黨委委托,對文學藝術界組織的社會團體及進行資格審查、指導和監督。
          9、視需要和可能,興辦文化產業和福利事業,開展以文藝為重要手段的有償服務活動,幫助各團體會員改善文藝工作者的工作條件。
          10、承擔中共蒼南縣委、縣政府交辦的有關事項。

        (二)部門預算單位構成

        蒼南縣文聯是本級預算單位

        二、文聯2019年部門預算安排情況說明
          (一)關于文聯2019年收支預算情況的總體說明。

            按照綜合預算的原則,文聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入,支出包括:文化和旅游-行政運行、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出。縣文聯2019年收支總預算162.1萬元。

        (二)關于文聯2019年收入預算情況說明。

        文聯2019年收入預算萬元,其中:一般公共預算撥款收入162.1萬元,占100%。
          (三)關于文聯2019年支出預算情況說明。
          文聯2019年支出預算162.1萬元。

        1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出162.1萬元。

        2.按支出用途分類,包括基本支出162.1萬元,其中:人員經費109.9萬元,公用經費6.6萬元,業務經費34.2萬元,臨時用工0萬元,公車補助4.2萬元,小單位補助3.0萬元,離退休補助1.4萬元,其他基本支出2.7萬元,部門項目支出0萬元。

        (四)關于文聯2019年財政撥款收支預算情況的總體說明。

        文聯2019年財政撥款收支總預算162.1萬元。包括:一般公共預算撥款收入162.1萬元;支出包括:文化-行政運行支出147.5萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出10.4萬元,機關事業單位職業年金繳費支出4.1萬元。

        (五)關于文聯2019年一般公共預算當年撥款情況說明。

        1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

        文聯2019年一般公共預算當年撥款162.1萬元,比2018年執行數增加15.4萬元,主要是人員經費和公用經費增加。

        2.一般公共預算當年撥款結構情況。

            一般公共服務支出162.1萬元,占100 %。

            3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

        (1)文化體育與傳媒支出—文化—行政運行147.5萬元,主要用于人員工資福利、公用經費以及開展各項文藝工作支出。

        (2)社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費10.4萬元,主要用于人員養老保險繳費支出

        (3)社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出4.1萬元,主要用于人員職業年金繳費支出。

            (六)關于文聯2019年一般公共預算基本支出情況說明。

        文聯2019年一般公共預算基本支出162.1萬元,其中:

        人員經費109.9萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;

        公用經費6.6萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

        (七)關于文聯2019年政府性基金預算支出情況說明。

            文聯2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        (八)關于文聯2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明。

        1.因公出國(境)費用:根據縣政府安排及實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長(或下降) 0 %。

        2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算0.5萬元,比上年執行數增長125%。主要用于接待縣外文聯來我縣文藝采風、交流活動等支出。增加的主要原因是文藝采風、交流活動增多。

        3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數增長(或下降)0 %。公務用車運行維護費支出0萬元。

        (九)其他重要事項的情況說明。

        1.機關運行經費。

        2019年1家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算6.6萬元,增長22%,主要是公用經費標準提高。

        2.政府采購情況。

        2019年文聯政府采購預算總額1.3萬元,其中:政府采購貨物預算1.3萬元。

        3.國有資產占有使用情況。   

        截至2019年12月31日,文聯所屬各預算單位共有車輛 0輛,其中,縣處級領導用車0輛、應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

        2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

            4.績效目標設置情況

           2019年文聯無實施支出績效評價的項目。

        三、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

            3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

            4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”、“事業收入“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

            6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

        7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。





        表01




        2019年縣級部門收支預算總表
        部門名稱:蒼南縣文學藝術界聯合會

        單位:萬元
        收                    入
        支                    出
        項                        目預算數項                        目預算數
        一、財政撥款162.10文化體育與傳媒支出147.50
            一般公共預算162.10  文化147.50
            政府性基金預算
            行政運行147.50
        二、專戶資金
        社會保障和就業支出14.50
        三、事業收入(不含專戶資金)
          行政事業單位離退休14.50
        四、事業單位經營收入
            機關事業單位基本養老保險繳費支出10.40
        五、其他收入
            機關事業單位職業年金繳費支出4.10
        本年收入合計162.10本年支出合計162.10
        六、上級補助收入
        對附屬單位補助支出
        七、附屬單位上繳收入
        上繳上級支出
        八、用事業基金彌補收支差額


        九、上年結轉
        結轉下年
             財政撥款結轉


             其他結轉






        收  入  總  計162.10支  出    總  計162.10



        表02




        2019年縣級部門財政撥款收支預算總表
        部門名稱:蒼南縣文學藝術界聯合會

        單位:萬元
        收                      入支                      出
        項                        目預算數項                        目預算數
        一、財政撥款162.10文化體育與傳媒支出147.50
            一般公共預算162.10  文化147.50
            政府性基金預算
            行政運行147.50


        社會保障和就業支出14.50


          行政事業單位離退休14.50


            機關事業單位基本養老保險繳費支出10.40


            機關事業單位職業年金繳費支出4.10
        本年收入合計162.10本年支出合計162.10





        表03
        2019年縣級部門一般公共預算支出表
        部門名稱: 蒼南縣文學藝術界聯合會



        單位:萬元
        科目編碼科目名稱合  計基本支出項目支出備  注

        合計162.10162.10

        207文化體育與傳媒支出147.50147.50

          20701  文化147.50147.50

            2070101    行政運行147.50147.50

        208社會保障和就業支出14.5014.50

          20805  行政事業單位離退休14.5014.50

            2080505    機關事業單位基本養老保險繳費支出10.4010.40

            2080506    機關事業單位職業年金繳費支出4.104.10







        表04
        2019年縣級部門政府性基金預算支出表
        部門名稱: 蒼南縣文學藝術界聯合會


        單位:萬元
        科目編碼科目名稱合  計基本支出項目支出備  注

        合計



        229其他支出



          22904  其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出



            2290401    其他政府性基金安排的支出



        縣文聯沒有政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數據。
           
           







        表05
        2019年縣級部門一般公共預算基本支出表
        部門名稱: 蒼南縣文學藝術界聯合會單位:萬元
        經濟分類科目金額
        科目編碼科目名稱

        合計116.50
        301工資福利支出109.90
          30101  基本工資22.21
            3010101    職務工資15.27
            3010102    級別工資6.94
          30102  津貼補貼28.74
            3010201    工作性補貼10.06
            3010202    生活性補貼18.68
          30103  獎金33.01
            3010301    全員績效獎(納入工資)8.08
            3010302    全員績效獎(工資外)9.88
            3010303    縣政府考績獎7.20
            3010304    應休未休年休假補貼3.60
            3010305    年終一次性獎金4.25
          30108  機關事業單位基本養老保險繳費10.37
          30109  職業年金繳費4.15
          30111  公務員醫療補助繳費2.84
          30112  其他社會保障繳費0.24
            3011201    工傷保險0.08
            3011202    生育保險0.16
          30113  住房公積金8.33
        302商品和服務支出6.60
          30201  辦公費0.60
          30202  印刷費0.50
          30207  郵電費1.10
            3020701    郵寄費0.50
            3020702    通訊費0.60
          30211  差旅費0.80
          30215  會議費0.30
          30217  公務接待費0.30
          30226  勞務費0.50
          30228  工會經費0.70
          30229  福利費1.00
          30239  其他交通費用0.80














        表06
        2019年縣級部門收入預算總表
        部門名稱:  蒼南縣文學藝術界聯合會                          










        單位:萬元
        單位名稱總   計上年結轉財政撥款

        專戶資金事業收入(不含專戶資金)事業單位經營收入其他收入上級補助收入附屬單位上繳收入用事業基金彌補收支差額
        合計一般公共預算政府性基金預算
        合計162.10
        162.10162.10







        蒼南縣文學藝術界聯合會162.10
        162.10162.10








































        表07
        2019年縣級部門支出預算總表
        部門名稱:   蒼南縣文學藝術界聯合會





        單位:萬元
        單位名稱總   計基本支出項目支出事業單位經營支出對附屬單位補助支出上繳上級支出
        人員支出日常公用支出
        合計162.10109.9052.20



        蒼南縣文學藝術界聯合會162.10109.9052.20




        表08
        2019年一般公共預算“三公”經費表 
        部門名稱: 蒼南縣文學藝術界聯合會單位:萬元
        項目2019年預算數
        合計0.50
          1.因公出國(境)費用
          2.公務接待費0.50
          3.公務用車購置及運行維護費
           其中:公務用車購置費
                     公務用車運行維護費


        注:不含教學科研人員學術交流因公出國(境)費用





        表09






        2019年縣級部門預算財政撥款重點項目支出預算表






        部門名稱:   蒼南縣文學藝術界聯合會

        單位:萬元
        單位名稱項目名稱財政撥款

        項目績效目標
        合計一般公共預算政府性基金








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