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        蒼南縣郵政業發展服務中心2019年部門預算
        發布日期:2019-03-21 14:14:12瀏覽次數: 來源:蒼南縣 字體:[ ]

        一、蒼南縣郵政業發展服務中心概況

        (一)主要職能

        1. 貫徹執行國家郵政法律法規、方針政策和郵政服務標準,研究擬定郵政發展規劃,監督管理郵政市場及郵政普遍服務和機要通信等特殊服務的實施

        2. 負責行業安全生產監管、統計等工作,保障郵政通信與信息安全,承辦上級郵政管理部門和地方人民政府交辦的其他事項。

        (二)部門預算單位構成

        從預算單位構成看,蒼南縣郵政業發展服務中心部門預算包括:本級預算。

        二、蒼南縣郵政業發展服務中心2019年部門預算安排情況說明

          (一)關于蒼南縣郵政發展服務中心2019年收支預算情況的總體說明

        按照綜合預算的原則,蒼南縣郵政業發展服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入(各部門根據表01實際情況表述);支出包括:交通運輸支出、社會保障和就業支出。蒼南縣郵政業發展服務中心2019年收支總預算101.22萬元(各部門根據表01實際情況表述)

        (二)關于蒼南縣郵政發展服務中心2019年收入預算情況說明

        蒼南縣郵政業發展服務中心2019年收入預算101.22萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入101.22萬元,100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。

        (三)關于蒼南縣郵政發展服務中心2019年支出預算情況說明            

          蒼南縣郵政業發展服務中心2019年支出預算101.22萬元。

        1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出8.25萬元、衛生健康支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出92.97萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

        2.按支出用途分類,包括人員支出79.16萬元,占78.22%;日常公用支出16.06萬元,占15.87%;項目支出6萬元,占5.91%;事業單位經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%(各部門根據表07實際情況表述)

        結轉下年0萬元。

        (四)關于蒼南縣郵政發展服務中心2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

        蒼南縣郵政業發展服務中心2019年財政撥款收支總預算101.2萬元。收入包括:一般公共預算101.22萬元、政府性基金0萬元;支出包括:一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出8.25萬元、衛生健康支出0萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出92.97萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元(各部門根據表02實際情況表述)

        (五)關于蒼南縣郵政發展服務中心2019年一般公共預算當年撥款情況說明

        1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

        蒼南郵政管理局2019年一般公共預算當年撥款101.22萬元,比2018年執行數減少7.88萬元,主要是人員經費的變動和業務經費的調整

        2. 一般公共預算當年撥款結構情況。

        一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出8.25萬元,占8.15%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出92.97萬元,占91.85%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;債務發行費用(類)支出0萬元,占0%。

            3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

        1)交通運輸支出(類)郵政行業支出(款)機關服務(項)69.97萬元,主要用于在職職工的各類勞動報酬和為上述人員繳納的各類社會保險支出。

        2)交通運輸支出(類)郵政行業支出(款)行政運行(項)17萬元,主要用于開展日常業務的商品和服務支出、固定資產采購支出,臨時人員工資。

        3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)5.89萬元,主要用于在職職工的養老保險。

        (4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2.36萬元,主要用于在職職工的職業年金支出。

        5交通運輸支出(類)郵政行業支出(款)其他郵政業支出(項)6萬元,主要用于寄遞渠道社會治安防控體系建設專項經費1個項目。

            (六)關于蒼南縣郵政發展服務中心2019年一般公共預算基本支出情況說明

        蒼南縣郵政業發展服務中心2019年一般公共預算基本支出101.22萬元,其中:

        人員經費80.72萬元,主要包括:基本工資、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出其他對個人和家庭的補助(各部門根據表05實際情況表述)

        公用經費5萬元,主要包括:工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

        辦案經費及業務費9.5萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

        部門項目支出6萬元,主要包括:辦公費、印刷費、差旅費、培訓費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。(各部門根據表05實際情況表述)

        (七)關于蒼南縣郵政發展服務中心2019年政府性基金預算支出情況說明

            蒼南縣郵政業發展服務中心2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        (八)關于蒼南縣郵政發展服務中心2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

        蒼南縣郵政業發展服務中心2019 年“三公”經費預算數為3.7萬元,2018年執行數無增減0萬元,無增減0%,具體如下:

        1.因公出國(境)費用:根據縣政府安排及實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%。

        2. 2019年安排公務接待費預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%。

        3. 公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算3.7萬元,比上年執行數無增減0%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出3.7萬元,主要用于行業監管日常市場監管、下鄉等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。無增減的主要原因是預算能較好的滿足單位公務用車維護

        (九)其他重要事項的情況說明

        1.機關運行經費。

        2019年蒼南縣郵政業發展服務中心0家行政單位0家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算0萬元,比2018年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要是本單位無事業單位無此預算

        2.政府采購情況。

        2019年蒼南縣郵政發展服務中心各單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預0萬元、政府采購服務預算0萬元。

        3.國有資產占有使用情況。    

        截至2018年12月31日,蒼南縣郵政業發展服務中心所屬各預算單位共有車輛1輛,其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0業務用車1。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

        2019年部門預算2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

            4.績效目標設置情況。

          2019年蒼南縣郵政業發展服務中心有專項公用類項目績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款6萬元。

        三、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

            3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

            4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        5.其他收入:預算單位在一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

            6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

        7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        10.交通運輸支出(類)郵政行業支出(款)其他郵政業支出(項):指反映除上述項目以外其他用于郵政業方面的支出。。

        11.交通運輸支出(類)郵政行業支出(款)行政運行(項):指 反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

        12.交通運輸支出(類)郵政行業支出(款)機關服務(項):反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出,凡單獨設置了項級科目的,在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的,在“其他”項級科目中反映。

        13.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

        14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

         

         附件:2019年蒼南縣郵政業發展服務中心縣級部門預算公開表格樣式.xls

         

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