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        2019年移民辦預算公開
        發布日期:2019-03-21 12:28:13瀏覽次數: 來源:蒼南縣 字體:[ ]


        蒼南縣移民安置辦公室2019年部門預算

        一、蒼南縣移民安置辦室概況

        (一)主要職能

        1、貫徹執行國家、省、市、縣有關大中型水利水電工程移民工作的方針、政策和法律、法規。

        2、負責全縣水利水電工程移民動遷安置工作,研究移民動遷安置政策,起草有關移民工作的規范性文件。

        3、負責對全縣新開工的水利水電工程移民安置規劃的指導和審核(查),監督和管理移民安置規劃的實施工作。

        4、負責和指導全縣水利水電工程移民后期扶持政策的實施工作和移民工作檔案的建立與管理。

        5指導、審核全縣水利水電工程移民后期扶持規劃、庫區和移民安置區基礎設施建設和經濟發展規劃的編制和實施工作。督促移民開發項目的編制和落實工作。

        6、負責指導、協助各鄉(鎮)處理好移民遺留問題和發展中的熱點、難點問題;受理移民來信來訪,協助庫區和安置區政府及有關部門調處移民糾紛,化解移民矛盾,促進移民和諧穩定。指導全縣對移民的科學文化知識和實用技術的培訓工作。

        7、負責縣級移民經費的管理,指導并監督各鄉(鎮)移民資金的管理和使用,負責移民資金的內部審計工作。

        8、負責開展移民動遷安置的評估工作;組織全縣移民系統干部的政治和業務培訓。

        9、承辦縣人民政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。

        (二)部門預算單位構成

        從預算單位構成看,移民辦部門預算包括:本級預算。二、移民辦2019年部門預算安排情況說明

        (一)關于移民辦2019年收支預算情況的總體說明

        按照綜合預算的原則,移民辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、財政專戶資金收入、其他收入,支出包括:社會保障和就業支出。移民辦2019年收支總預算325.58萬元。

        (二)關于移民辦2019年收入預算情況說明

        移民辦2019年收入預算325.58萬元,其中:一般公共預算撥款收入325.58萬元,占100%
        (三)關于移民辦2019年支出預算情況說明            
          移民辦2019年支出預算325.58萬元。

        1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出325.58萬元.

        2.按支出用途分類,包括人員支出277.1萬元,占85.11%;日常公用支出33.48萬元,占10.28%;項目支出15萬元,占4.61%

        (四)關于移民辦2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

        移民辦2019年財政撥款收支總預算325.58萬元。收入包括:社會保障和就業支出325.58萬元;支出包括:社會保障和就業支出325.58萬元

        (五)關于移民辦2019年一般公共預算當年撥款情況說明

        1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

        移民辦2019年一般公共預算當年撥款363.58萬元,比2018年執行數減少22.78萬元,主要是公用經費、人員經費減少。

        2.一般公共預算當年撥款結構情況。

        社會保障和就業支出(類)325.58萬元,占100%

        3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

        1208(類)02(款)99(項)289.06萬元,主要用于人員經費和機關運行經費。

        2208(類)05(款)05(項)26.08萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費支出。

        3208(類)05(款)06(項)10.43萬元,主要用于職工職業年金繳費支出

        (六)關于移民辦2019年一般公共預算基本支出情況說明

        移民辦2019年一般公共預算基本支出310.58萬元,其中:

        人員經費277.1萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助

        公用經費33.48萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置

        (七)關于移民辦2019年政府性基金預算支出情況說明

        蒼南縣移民辦2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        (八)移民辦2019一般公共預算“三公”經費預算情況說明

        移民辦2019 年“三公”經費預算數為2萬元,2018年執行數增加減少0萬元,增長(下降)0%,具體如下:

        1.因公出國(境)費用:根據縣政府安排及實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%

        2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算2元,比上年執行數增長(或下降)0%。主要用于接待上級部門督查指導工作等支出。

        3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0元,比上年執行數增長(或下降)0

        3. 公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數增長(下降)0%

        (九)其他重要事項的情況說明

        1.機關運行經費。

        2019年移民辦等1家參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算33.48萬元。比2018年預算增加0.52萬元,增加0.15%,主要是人員經費標準提高。

        2.政府采購情況。

        2019年移民辦單位政府采購預算總額1.8萬元,其中:政府采購貨物預算1.8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

        3.國有資產占有使用情況。   

        截至20191231日,移民辦所屬呼預算單位共有車輛0。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

        2019年部門預算安排購置車輛0輛,其中,縣處級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。2019年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。(或2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備)。

            4.績效目標設置情況。

          2019年移民辦專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款15萬元。

        三、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

            3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

            4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

            6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

        7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        10. 一般公共服務支出:主要是預算單位公用經費、人員經費支出。

        11. 社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項):主要用于人員經費和機關運行經費。

        12. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):主要用于在職職工社會養老保險支出。

        13. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):主要用于在職職工職業年金繳費支出。

         


        1.收支預算總表.xls

        02 部門財政撥款收支預算總表.xls

        3 一般公共預算支出表.xls

        04 部門政府性基金支出預算表.xls

        05 部門一般公共預算基本支出表.xls

        06 部門收入預算總表.xls

        7 支出預算總表.xls

        08 一般公共預算“三公”經費表.xls

        09 部門預算財政撥款重點項目支出預算表.xls

         

         

         

         

         

         

         

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