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        蒼南縣衛生和計劃生育局(匯總)2019年部門預算
        發布日期:2019-03-20 11:10:20瀏覽次數: 來源:蒼南縣 字體:[ ]

        蒼南縣衛生和計劃生育局(匯總)2019年部門預算

        一、蒼南縣衛生和計劃生育局(匯總)概況

        (一)主要職能

        1、貫徹執行有關衛生和計劃生育工作的法律法規和方針政策;組織編制并實施衛生和計劃生育事業的發展戰略、總體規劃和年度計劃;依法組織制定并實施衛生和計劃生育專項規劃和技術規范;統籌規劃衛生和計劃生育服務資源配置。

        2、負責制定疾病預防控制規劃、免疫規劃和嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實。制定突發公共衛生事件應急預案,負責突發公共衛生事件監測和風險評估,組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援,協助有關部門對安全事故現場實施緊急處置、救護以及防疫處理;負責報送傳染病疫情信息以及發布突發公共衛生事件應急處置信息。

        3、負責職責范圍內的醫療衛生、職業衛生、精神衛生、傳染病防治、生活飲用水衛生、愛國衛生和計劃生育的監督管理;指導開展公共場所衛生、學校衛生監督管理;組織開展食品安全風險監測、評估,承擔食品安全企業標準備案工作。

        4、指導全縣基層衛生、計劃生育和婦幼衛生服務體系建設,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

        5、負責全縣醫療機構和醫療服務全行業管理。組織實施醫療機構以及醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全、院前急救和采供血機構管理的規范、標準,制定衛生、計劃生育專業技術人員執業規則和服務規范并組織實施;建立醫療服務評價和監督管理體系。

        6、負責推進公立醫院綜合改革,建立以公益性為導向的績效考核和評價運行機制。鼓勵和引導社會力量舉辦醫療機構,促進非公立醫療機構健康規范發展。建設和諧醫患關系,維護良好醫療秩序。

        7、負責組織實施國家基本藥物制度相關政策與規定。負責醫療機構藥品、醫療器械、計劃生育藥具集中采購的組織實施與監督管理。負責衛生和計劃生育事業經費的預決算管理,制訂衛生和計劃生育事業經濟政策,履行系統單位內部審計工作。

        8、負責落實生育政策,組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施,組織監測計劃生育發展動態,提出發布計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施。制定優生優育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷人口數量。

        9、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責,建立與經濟社會發展政策的銜接機制,提出穩定低生育水平政策措施。

        10、制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實,開展流動人口動態監測工作,推動建立流動人口信息共享、公共服務以及區域協作機制。

        11、負責指導全縣衛生和計劃生育人才隊伍建設,建立完善住院醫師、專科醫師規范化培訓制度并組織實施,加強全科醫生等亟需緊缺專業人才培養。

        12、組織實施衛生和計劃生育相關科研項目,組織開展重點學科建設。組織實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。

        13、完善衛生和計劃生育綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查法律法規和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。負責制定人口和計劃生育工作目標管理責任制,并對執行情況進行檢查、考核、評估和監督落實;指導全縣社會撫養費的征收、管理和使用,監督落實計劃生育“一票否決制”。

        14、負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作。負責依法組織實施全縣人口和計劃生育統計調查和執法檢查,并參與全縣統計數據分析研究。

        15、依法管理全縣中醫藥工作,指導中醫藥、民族醫藥和中西醫結合統籌發展。

        16、負責管理全縣衛生和計劃生育事業單位。承擔縣愛國衛生運動委員會、縣公共衛生委員會以及縣人口和計劃生育領導小組的日常工作。

        17、負責指導全縣計劃生育協會建設,推進人口計生基層群眾自治,教育、引導廣大群眾自覺實行計劃生育。

        18、承辦縣政府交辦的其他事項。

        (二)部門預算單位構成

        從預算單位構成看,蒼南縣衛生和計劃生育局(匯總)部門預算包括:本級預算、所屬衛計宣教中心、衛計信息中心、縣愛國衛生運動委員會辦公室、衛計基建(財務)服務中心、民辦醫療機構服務中心、基本藥物管理服務中心、無償獻血辦公室、衛計檔案管理服務中心、縣計生協會和120急救指揮中心單位預算、蒼南縣疾病預防控制中心、 蒼南血站、蒼南縣衛生監督所、蒼南縣流動人口計劃生育管理大隊、蒼南縣人民醫院,蒼南縣第二人民醫院、蒼南縣第三人民醫院、蒼南縣中醫院、蒼南縣婦幼保健院

        二、蒼南縣衛生計劃生育局(匯總)2019年部門預算安排情況說明
          (一)關于蒼南縣衛生和計劃生育局(匯總)2019年收支預算情況的總體說明。

            按照綜合預算的原則,蒼南縣衛生和計劃生育局(匯總)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、財政專戶資金收入、事業收入(不含專戶資金)其他收入,支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業支出衛生健康支出其他支出。蒼南縣衛生和計劃生育局(匯總)2019年收支總預算190061.78萬元,其中:蒼南縣衛生和計劃生育局本級)2019年收支總預算28589.8萬元。

        (二)關于蒼南縣衛生和計劃生育局(匯總)2019年收入預算情況說明。

        蒼南縣衛生和計劃生育局(匯總)2019年收入預算162562.09萬元,其中:一般公共預算撥款收入18612.10萬元,占11.45%;政府性基金收入0萬元,占0%;財政專戶資金0萬元,占0%;其他資金0萬元,占0%其他收入143949.99萬元,占88.55%
          (三)關于蒼南縣衛生和計劃生育局(匯總)2019年支出預算情況說明。
          蒼南縣衛生和計劃生育局(匯總)2019年支出預算162562.09萬元,其中一般公共預算撥款支出18612.10萬元

        1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出512.11萬元,衛生健康支出18099.99萬元

        2.按支出用途分類,包括基本支出151958.06萬元,其中:人員支出72709.93萬元,占44.73%、日常公用支出79248.13萬元,占48.75%項目支出10604.03萬元,占6.52%

        (四)關于蒼南縣衛生和計劃生育局(匯總)2019年財政撥款收支預算情況的總體說明。

        蒼南縣衛生和計劃生育局(匯總)2019年財政撥款收支總預算18612.10萬元。包括:一般公共預算撥款收入18612.10萬元、政府性基金收入0萬元;支出包括:社會保障和就業支出512.11萬元,衛生健康支出18099.99萬元。

        (五)關于蒼南縣衛生和計劃生育局(匯總)2019年一般公共預算當年撥款情況說明。

        1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

        蒼南縣衛生和計劃生育局(匯總)2019年財政撥款收支總預算18612.10萬元蒼南縣衛生和計劃生育局(本級)2019年一般公共預算當年撥款1521.98萬元,比2018預算執行數減少2247.55萬元,蒼南縣衛生監督所2019年一般公共預算當年撥款1627.55萬元,比2018年執行數減少82.12萬元,蒼南縣流動人口計劃生育管理大隊2019年一般公共預算當年撥款392.6萬元,比2018年執行數384.1增加8.5萬元,主要是工資福利支出增加蒼南血站2019年一般公共預算當年撥款685.40萬元,比2018年執行數678.72增加6.68萬元,蒼南縣疾病預防控制中心2019年一般公共預算當年撥款1624.08萬元,比2018年執行數減少350.45萬元主要是調高全縣干部健康體檢、農村社區醫生定向培養、雙下沉兩提升等經費,調減鄉鎮衛生院人員專項經費、主要是年中追加預算等原因

        2.一般公共預算當年撥款結構情況。

            社會保障和就業支出(類)512.11萬元,2.8%,衛生健康支出(類)18099.99萬元,占97.2%

            3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

        1208(類)05(款)05(項)機關事業單位基本養老保險繳費支出365.79萬元,主要用于單位基本養老保險繳費經費支出。

        2208(類)05(款)06(項)機關事業單位職業年金繳費支出146.32萬元,主要用于單位職業年金經費支出。

        3210(類)01(款)01(項)行政運行585.27萬元,主要用于行政公務人員經費、臨時工工資、公用經費、離退休費、業務經費、公車補助等經費支出。

        4210(類)01(款)03(項)機關服務398.19萬元,主要用于行政事業人員經費、公用經費、離退休費、公車補助等經費支出。

        5210(類)01(款)99(項)其他衛生健康管理事務支出10.5萬元,主要用于衛生健康系統檔案建設費。

        6210(類)02(款)01(項)綜合醫院10042.30萬元,主要用于公立綜合醫院經費支出。

        7210(類)02(款)01(項)中醫(民族)醫院1747.28萬元,主要用于公立中醫院經費支出。

        8)210(類)04(款)01(項)疾病預防控制機構1475.49萬元,主要用于疾病預防控制機構經費支出。

        9)210(類)04(款)02(項)衛生監督機構1457.34萬元,主要用于縣衛生監督機構經費支出。

        10)210(類)04(款)03(項)婦幼保健機構970.91萬元,主要用于婦幼保健機構經費支出。

        11210(類)04(款)05(項)應急救治機構10萬元,主要用于應急演練、培訓、宣傳、網路建設及突發事件處置等。

        12210(類)04(款)06(項)采供血機構643.94萬元,主要用于采供血機構經費支出。

        13衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生(項)7417.3萬元,主要用于從事城鄉社區公共衛生服務項目工作人員的勞務報酬及管理費用等。

        14210(類)07(款)16(項)計劃生育機構319.49萬元,主要用于縣流動人口計劃生育管理大隊機構經費支出。

        15210(類)07(款)17(項)計劃生育服務30萬元,主要用于部門項目流動人口管理服務支出11萬元,舉報“兩非”案件的獎勵19萬元。

        16210(類)13(款)99(項)其他醫療救助支出125萬元,主要用于全縣副主任科員以上干部健康體檢支出。

        17210(類)99(款)01(項)其他衛生健康支出284.28萬元,主要用于農村社區定向培養、蒼南縣區域衛生信息平臺各軟件及數據中心機房運維等經費支出。

            (六)關于蒼南縣衛生和計劃生育局(匯總)2019年一般公共預算基本支出情況說明。

        蒼南縣衛生和計劃生育局(匯總)2019年一般公共預算基本支出17627.22萬元,其中:

        人員經費16938.79萬元,主要包括:基本工資5567.11萬元、津貼補貼110.8萬元、獎金4988.86萬元、績效工資5055.5萬元、機關事業單位基本養老保險繳費365.79、職業年金繳費146.31、公務員醫療補助繳費115.12萬元、其他社會保障繳費13.23萬元、住房公積金309.44萬元、其他工資福利支出181.89 萬元、離退休費24.16萬元、生活補助16.39萬元,其他對個人和家庭的補助18.48萬元

        公用經費及業務經費688.51萬元,主要包括:辦公費55.29萬元、印刷費12.10萬元7.6萬元電費29.5萬元、郵電費23.6萬元物業管理費29.20萬元、差旅費58.50萬元、維修(護)費18萬元、會議費0.30萬元、培訓費4.50萬元、公務接待費7萬元、勞務費22.5萬元工會經費27.20萬元、福利費72.5萬元、公務用車運行維護費34.8萬元、其他交通費用65.17萬元、其他商品和服務支出50.85萬元、辦公設備購置19.7萬元

        (七)關于蒼南縣衛生和計劃生育局(匯總)2019年政府性基金預算支出情況說明。

            蒼南縣衛生和計劃生育局(匯總)2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

        (八)關于蒼南縣衛生和計劃生育局(匯總)2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明。

        1.因公出國(境)費用:根據縣政府安排及實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算18萬元,比上年執行數增長100%

        2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算39.27萬元,比上年執行數4.6萬元增加34.67萬元,主要用于接待出席會議、考察調研、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動等支出。

        3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算 117.9萬元,與上年執行數32.34萬元增長85.56萬元。主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

        (九)其他重要事項的情況說明。

        1.機關運行經費。

        2019年蒼南縣衛生和計劃生育局(匯總)的機關運行經費財政撥款預算680.67萬元。2018年預算增加32.21萬元,增長4.73%,主要是增加上繳殘疾人就業保障金

        2.政府采購情況。

        2019年蒼南縣衛生和計劃生育局(匯總)各單位政府采購預算總額9813.92萬元,其中:政府采購貨物預算9309.92萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算504萬元。

        3.國有資產占有使用情況。    

        截至201812月31日,蒼南縣衛生和計劃生育局(匯總)所屬各預算單位共有車輛73輛,其中,縣處級領導用車0輛、主要領導干部用車2輛、應急機要通信用車1輛、一般執法執勤用車19輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車8輛、老干部服務用車0輛、其他用車43輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

        2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

            4.績效目標設置情況

           2019年蒼南縣衛生和計劃生育局(匯總)專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款984.88萬元。

        三、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

            3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

            4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

            5.其他收入:預算單位在一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”、“事業收入“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

            6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

        7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

        8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

        9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

        10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

        11.衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)行政運行(項):指行政人員的基本支出

        12.衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)機關服務(項)事業人員的基本支出

        13.衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)其他衛生健康管理事務支出(項)用于衛生健康系統檔案建設等其他管理職務的支出

        14.衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)公立綜合醫院經費支出。

        15.衛生健康支出(類)公立醫院(款)中醫(民族)醫院(項)公立中醫院經費支出。

         

         

         


         

         

        支出總表07.xls政府性基金預算表04.xls一般公共預算表03.xls收支總表01.xls收入總表06.xls基本支出預算表05.xls財政撥款收支總表02.xls縣級部門一級項目績效表09.xls三公經費預算表08.xls




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